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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Secretaria Geral de Gestão do Espaço Físico - SeGE...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.496.213/0001-42 - BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23112.019867/2023-71
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Objeto
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REFORMA PARA ACESSIBILIDADE COM IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ELEVADOR EXTERNO ACESSÍVEL NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS - DEMA, LOCALIZADO NO CAMPUS SÃO CARLOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2023
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Vig. Fim
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09/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 127.793,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 127.793,65
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Valor Acumulado
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R$ 127.793,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2023
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00073/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.019867/2023-71
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09/11/2023
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09/09/2024
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127.793,65
|
1
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127.793,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2023NE000765
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M20RKG43BPN - EMENDA - BANCADA PAULISTA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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127.793,65
|
127.793,65
|
0,00
|
0,00
|
127.793,65
|
0,03
|
0,03
|
127.793,62
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
341
|
2024-03-04
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23112.019867/2023-71
|
2024-03-04
|
19028.28
|
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354
|
2024-04-03
|
23112.009878/2024-24
|
2024-04-03
|
23595.96
|
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370
|
2024-05-01
|
23112.014319/2024-36
|
2024-05-01
|
21689.39
|
|
384
|
2024-06-03
|
23112.016943/2024-78
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2024-06-04
|
56513.65
|
|
410
|
2024-07-05
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23112.019389/2024-81
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2024-07-05
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6966.34
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-12-09
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6389.68
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
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1
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127793.65
|
127793.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.787.178-**
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PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
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Fiscal Titular
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***.883.307-**
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ANTONIO CARLOS HENRIQUES MARQUES
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Fiscal Substituto
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***.515.748-**
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LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
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Fiscal Administrativo
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***.542.248-**
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DANIEL PROFITI MORETTI
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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