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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158432 - IFG/CAMPUS INHUMAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158432 - IFG/CAMPUS INHUMAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158432 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS INHUMAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00091/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00058/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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05.138.913/0001-92 - FORTT DO BRASIL LTDA
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Processo
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23375.000673/2023-10
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Objeto
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SERVIÇO DE TELEFONIA VIRTUAL DE VOZ SOBRE IP (VOIP), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PABX VIRTUAL, DISCAGEM DIRETA DE RAMAIS, ASSINATURA DE SOFTWARE, NUMERAÇÃO LOCAL DA CIDADE DE INHUMAS (GO), COM LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA PARA FIXO E MÓVEL ILIMITADA E LOCAÇÃO DE TELEFONES IP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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|
Vig. Fim
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01/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 18.290,64
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.524,22
|
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Valor Acumulado
|
R$ 21.222,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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00091/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23375.000673/2023-10
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01/12/2023
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01/12/2024
|
16.878,00
|
12
|
1.406,50
|
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19/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA UM NOVO PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE 01/12/2024 E ATÉ 01/12/2025 E ALTERAÇÃO DE VALOR PARA SUPRESSÃO DO ITEM 1 - TAXA DE INSTALAÇÃO/HABILITAÇÃO.
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01/12/2024
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01/12/2025
|
16.548,00
|
12
|
1.379,00
|
|
15/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE, RETROATIVO A 11/10/2024, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERCENTUAL DE 5,009520% (CINCO INTEIROS, NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO).
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01/12/2023
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01/12/2025
|
17.376,00
|
12
|
1.448,00
|
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29/12/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE, RETROATIVO A 11/10/2025, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERCENTUAL DE 5,267020% (CINCO INTEIROS, DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E VINTE MILIONÉSIMOS POR CENTO).
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01/12/2023
|
01/12/2025
|
18.290,64
|
12
|
1.524,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158432
|
2024NE000022
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.790,00
|
1.516,91
|
781,92
|
11.491,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158432
|
2025NE000009
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.919,66
|
129,57
|
136,84
|
15.653,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158432
|
2025NE000034
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
186,30
|
0,00
|
0,00
|
186,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10041
|
2025-01-06
|
23375.000131/2024-10
|
2025-01-23
|
1379.00
|
|
10102
|
2025-02-04
|
23375.000113/2025-19
|
2025-02-04
|
1379.00
|
|
10179
|
2025-03-05
|
23375.000673/2023-10
|
2025-03-06
|
1379.00
|
|
10270
|
2025-04-01
|
23375.000113/2025-19
|
2025-04-02
|
1379.00
|
|
10524
|
2025-07-01
|
23375.000113/2025-19
|
2025-07-08
|
1379.00
|
|
10356
|
2025-05-05
|
23375.000113/2025-19
|
2025-05-07
|
1379.00
|
|
10443
|
2025-06-02
|
23375.000113/2025-19
|
2025-06-06
|
1379.00
|
|
10607
|
2025-08-01
|
23375.000113/2025-19
|
2025-08-04
|
1379.00
|
|
10798
|
2025-10-01
|
23375.000113/2025-19
|
2025-10-02
|
1448.00
|
|
10703
|
2025-09-02
|
23375.000113/2025-19
|
2025-09-03
|
1379.00
|
|
10799
|
2025-10-01
|
23375.000113/2025-19
|
2025-10-02
|
738.30
|
|
10886
|
2025-11-04
|
23375.000113/2025-19
|
2025-11-04
|
1448.00
|
|
10986
|
2025-12-01
|
23375.000113/2025-19
|
2025-12-02
|
1448.00
|
|
11174
|
2026-02-02
|
23375.000113/2025-19
|
2026-02-02
|
129.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
0
|
330
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
12
|
617.92
|
7415.0400
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12
|
331.5
|
3978.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
12
|
574.8
|
6897.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.083.701-**
|
SAMUEL MACHADO MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.100.764-**
|
ANTONIO LOPES NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.433.141-**
|
ARTHUR CAMARGO DE LACERDA MEDRADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
