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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00165/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
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Processo
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23069.168749/2023-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PELA ORACLE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2023
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Vig. Fim
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10/11/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.807,73
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
|
R$ 19.935,91
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Valor Acumulado
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R$ 118.306,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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00052/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168749/2023-69
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10/11/2023
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10/11/2026
|
58.499,07
|
3
|
19.499,69
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07/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/11/2026 A 10/11/2029; E REAJUSTE DE PREÇO COM BASE NO ÍNDICE ICTI-IPEA DE APROXIMADAMENTE 2,237%, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026
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10/11/2026
|
10/11/2029
|
59.807,73
|
3
|
19.935,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2023NE002217
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.499,69
|
19.499,69
|
0,00
|
0,00
|
19.499,69
|
19.499,69
|
19.499,69
|
0,00
|
|
150182
|
2024NE000031
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.249,95
|
3.249,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000295
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000296
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
19.499,69
|
0,00
|
0,00
|
19.499,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000050
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
-16.249,74
|
16.249,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62027
|
2024-11-14
|
23069.168749/2023-69
|
2025-05-06
|
13335.74
|
|
62034
|
2024-11-14
|
23069.168749/2023-69
|
2025-05-06
|
6163.95
|
|
68380
|
2025-11-12
|
23069.168749/2023-69
|
2026-01-27
|
6163.95
|
|
68378
|
2025-11-12
|
23069.168749/2023-69
|
2026-01-27
|
13335.74
|
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
59807.73
|
59807.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.917-**
|
HENRY MAIQUES SCHUTZ
|
Gestor
|
|
***.266.137-**
|
HENRIQUE OSWALDO UZEDA PEREIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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