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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00014/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
|
00003/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.646.066/0001-07 - TAIANA E LUCIANA LTDA
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Processo
|
23276.000130/2023-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS GLP
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 136.151,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 136.151,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.196.611,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000130/2023-31
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11/11/2023
|
11/11/2024
|
124.942,40
|
1
|
124.942,40
|
|
08/11/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 11/11/2024 ATÉ 11/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI 14133/2021 E REAJUSTE DE ACORDO COM O INDICE DO IPCA, CONFORME CLASULA SETIMA DO CONTRATO 13/2023
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11/11/2024
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11/11/2025
|
130.232,30
|
1
|
130.232,30
|
|
22/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 12/11/2025 ATÉ 12/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
12/11/2025
|
12/11/2026
|
136.151,95
|
1
|
136.151,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158485
|
2023NE000128
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.899,20
|
11.665,92
|
6.586,88
|
6.646,40
|
11.665,92
|
11.665,92
|
11.665,92
|
6.586,88
|
|
158485
|
2023NE000205
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.062,40
|
17.062,40
|
0,00
|
0,00
|
17.062,40
|
17.062,40
|
17.062,40
|
0,00
|
|
158485
|
2023NE000287
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
73.011,20
|
73.011,20
|
0,00
|
0,00
|
73.011,20
|
73.011,20
|
73.011,20
|
0,00
|
|
158485
|
2025NE000069
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.856,00
|
0,00
|
0,00
|
17.856,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158485
|
2025NE000081
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.856,00
|
4.040,58
|
0,00
|
13.815,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158485
|
2025NE000124
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.820,50
|
11.820,50
|
0,00
|
0,00
|
31.019,06
|
5.702,04
|
11.820,50
|
19.198,56
|
|
158485
|
2026NE000123
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.783,20
|
335,11
|
0,00
|
7.448,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2298
|
2026-08-06
|
23276.000130/2023-31
|
2026-08-06
|
4032.13
|
|
2321
|
2026-08-25
|
23276.000130/2023-31
|
2026-08-25
|
7448.09
|
|
2344
|
2026-09-23
|
23276.000130/2023-31
|
2026-09-23
|
6118.46
|
|
1813
|
2025-01-30
|
23276.000130/2023-31
|
2025-01-31
|
6061.12
|
|
1877
|
2025-04-04
|
23276.000130/2023-31
|
2025-04-07
|
5852.44
|
|
1849
|
2025-03-07
|
23276.000130/2023-31
|
2025-03-10
|
5356.80
|
|
1903
|
2025-05-08
|
23276.000130/2023-31
|
2025-05-08
|
5190.68
|
|
1918
|
2025-06-02
|
23276.000130/2023-31
|
2025-06-03
|
5986.86
|
|
1954
|
2025-07-09
|
23276.000130/2023-31
|
2025-07-10
|
5986.86
|
|
1980
|
2025-08-05
|
23276.000130/2023-31
|
2025-08-06
|
12108.14
|
|
2018
|
2025-09-22
|
23276.000130/2023-31
|
2025-09-24
|
6586.58
|
|
2094
|
2025-12-16
|
23276.000130/2023-31
|
2025-12-17
|
6586.58
|
|
2039
|
2025-10-22
|
23276.000130/2023-31
|
2025-10-22
|
6390.12
|
|
2063
|
2025-11-17
|
23276.000130/2023-31
|
2025-11-18
|
5883.46
|
|
2141
|
2026-02-11
|
23276.000130/2023-31
|
2026-02-12
|
6118.46
|
|
2168
|
2026-03-25
|
23276.000130/2023-31
|
2026-03-27
|
6540.05
|
|
2225
|
2026-05-28
|
23276.000130/2023-31
|
2026-05-28
|
6540.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
8691
|
10.81
|
93949.7100
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
3105
|
10.81
|
33565.0500
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
799
|
10.81
|
8637.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.157-**
|
SANDRO LUIZ BATISTA MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
