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Órgão
|
26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158131 - IF DO TOCANTINS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 151578 |
IF DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2023
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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|
Número da Compra
|
00018/2023
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
23233.020091/2023-66
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
06/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.722,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 143,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.931,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2023
|
00023/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.020091/2023-66
|
06/11/2023
|
06/11/2024
|
1.571,52
|
12
|
130,96
|
|
29/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 07/11/2024 ATÉ 07/11/2025
|
07/11/2024
|
07/11/2025
|
1.638,12
|
12
|
136,51
|
|
29/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 07/11/2024 ATÉ 07/11/2025
|
07/11/2024
|
07/11/2025
|
1.638,12
|
12
|
136,51
|
|
23/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06/11/2025 ATÉ 06/11/2026.
|
06/11/2025
|
06/11/2026
|
1.722,12
|
12
|
143,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158337
|
2024NE000230
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.632,12
|
1.495,61
|
12,91
|
123,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158628
|
2023NE000232
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158337
|
2023NE000281
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.571,52
|
1.440,56
|
0,00
|
130,96
|
1.440,56
|
0,00
|
0,00
|
1.440,56
|
|
158337
|
2026NE000009
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.722,12
|
287,02
|
13,57
|
1.421,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158337
|
2025NE000183
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
149,51
|
0,00
|
13,56
|
135,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165461
|
2026-07-04
|
23233.024753/2023-77
|
2026-07-21
|
143.51
|
|
167332
|
2026-08-13
|
23233.020091/2023-66
|
2026-08-17
|
143.51
|
|
169274/E
|
2026-09-03
|
23233.020091/2023-66
|
2026-09-09
|
143.51
|
|
970
|
2026-10-08
|
23233.024753/2023-77
|
2026-10-13
|
143.51
|
|
148728
|
2025-10-10
|
23233.020091/2023-66
|
2025-10-13
|
136.51
|
|
131465
|
2025-01-08
|
23233.020091/2023-66
|
2025-01-20
|
136.51
|
|
131920
|
2025-02-03
|
23233.020091/2023-66
|
2025-02-10
|
136.51
|
|
135249
|
2025-03-06
|
23233.024753/2023-77
|
2025-03-11
|
136.51
|
|
138989
|
2025-05-06
|
23233.020091/2023-66
|
2025-05-08
|
136.51
|
|
141045
|
2025-06-04
|
23233.024753/2023-77
|
2025-06-11
|
136.51
|
|
137456
|
2025-04-11
|
23233.024753/2023-77
|
2025-04-14
|
136.51
|
|
142969
|
2025-07-07
|
23233.024753/2023-77
|
2025-07-10
|
136.51
|
|
144827
|
2025-08-06
|
23233.024753/2023-77
|
2025-08-06
|
136.51
|
|
146277
|
2025-09-04
|
23233.024753/2023-77
|
2025-09-09
|
136.51
|
|
150654
|
2025-11-06
|
23233.020091/2023-66
|
2025-11-10
|
136.51
|
|
152551 / E
|
2025-12-04
|
23233.020091/2023-66
|
2025-12-08
|
143.51
|
|
154379
|
2026-01-09
|
23233.024753/2023-77
|
2026-01-15
|
143.51
|
|
156229
|
2026-02-05
|
23233.024753/2023-77
|
2026-02-09
|
143.51
|
|
158130
|
2026-03-05
|
23233.024753/2023-77
|
2026-03-13
|
143.51
|
|
159920
|
2026-04-06
|
23233.024753/2023-77
|
2026-04-08
|
143.51
|
|
161814
|
2026-05-07
|
23233.024753/2023-77
|
2026-05-13
|
143.51
|
|
163642
|
2026-06-03
|
23233.020091/2023-66
|
2026-06-15
|
143.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
143.51
|
1722.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
