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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170075 - SRA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170075 - SRA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170075 - SRA/BA
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.303.517/0001-27 - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURAFAMILI
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Processo
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10580.100167/2023-44
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACHOCOLATADO EM PÓ, PRODUZIDO POR AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.326/2006, POR MEIO DA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO PREVISTA NOS ARTS. 04 E 05 DA LEI Nº 14.628 DE 20 DE JULHO DE 2023, DECRETO Nº 11.476/2023, RESOLUÇÃO GGPAB Nº 3/2022, NO ART. 24, INCISO XXX DA LEI Nº 8.666/93, PARA ATENDER À DEMANDA DOS AGENTES PÚBLICOS LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2023
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Vig. Fim
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06/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 150.428,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 150.428,00
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Valor Acumulado
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R$ 150.428,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.100167/2023-44
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06/11/2023
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06/11/2024
|
150.428,00
|
1
|
150.428,00
|
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17/10/2026
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00017/2023
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Termo de Encerramento
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06/11/2023
|
06/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170075
|
2023NE000321
|
46200030075 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.982,22
|
4.982,22
|
0,00
|
0,00
|
4.982,22
|
1.890,50
|
1.890,50
|
3.091,72
|
|
170075
|
2023NE000341
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.320,40
|
2.320,40
|
0,00
|
0,00
|
2.320,40
|
2.320,40
|
2.320,40
|
0,00
|
|
170075
|
2023NE000344
|
S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
|
170075
|
2023NE000350
|
RATEIOBA - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
440,52
|
440,52
|
0,00
|
0,00
|
440,52
|
440,52
|
440,52
|
0,00
|
|
170075
|
2024NE000125
|
242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.771,19
|
0,00
|
0,00
|
2.771,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170075
|
2024NE000181
|
46200001075 - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
62.103,11
|
0,00
|
0,00
|
62.103,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2394
|
2023-12-22
|
10580.100167/2023-44
|
2023-12-22
|
13848.00
|
|
2409
|
2024-02-27
|
10580.100167/2023-44
|
2024-03-01
|
9925.40
|
|
2399
|
2024-01-24
|
10580.100167/2023-44
|
2024-02-06
|
1011.00
|
|
2415
|
2024-04-01
|
10580.100167/2023-44
|
2024-04-08
|
13848.00
|
|
02652
|
2024-06-21
|
10580.100167/2023-44
|
2024-07-10
|
13848.00
|
|
2843
|
2024-09-17
|
10580.100167/2023-44
|
2024-10-01
|
9001.20
|
|
02.929
|
2024-10-09
|
10580.100167/2023-44
|
2024-10-14
|
3656.00
|
|
2932
|
2024-10-17
|
10580.100167/2023-44
|
2024-10-18
|
5193.00
|
|
2840
|
2024-09-12
|
10580.100167/2023-44
|
2024-10-01
|
1282.50
|
|
3018
|
2024-11-06
|
10580.100167/2023-44
|
2024-11-08
|
18045.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
1000
|
36.56
|
36560.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
2400
|
34.62
|
83088.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
600
|
51.3
|
30780.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.774.145-**
|
HILDA MERCES DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.088.325-**
|
JAILSON ALVES PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.234.235-**
|
RENATA MENEZES FERNANDES
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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