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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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12584/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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10584/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.024.253/0001-23 - SCALLE CONSTRUCOES, REFORMAS E INSTALACOES LTDA
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Processo
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23440.000826/2023-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2023
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Vig. Fim
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12/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 427.340,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 427.340,58
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Valor Acumulado
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R$ 427.340,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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12584/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 12584/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.000826/2023-90
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13/11/2023
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12/11/2024
|
427.340,58
|
1
|
427.340,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158584
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2024NE000056
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
3.000,00
|
6.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-12
|
21367.03
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
1
|
274205.28
|
274205.2800
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
42599.7
|
42599.7000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
1
|
63661.56
|
63661.5600
|
|
Material
|
FECHADURA
|
1
|
39546.12
|
39546.1200
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
1
|
2142.36
|
2142.3600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO - FERRAMENTA ELÉTRICA
|
1
|
5185.56
|
5185.5600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.115.631-**
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MATHEUS DOS SANTOS DA ROSA PROENÇA
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Fiscal Técnico
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|
***.141.601-**
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JOSÉ ADRIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
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|
***.842.958-**
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JOSE HELIO ALVES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.141.601-**
|
JOSÉ ADRIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.638.671-**
|
MAYCON CRIS COSER DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.842.958-**
|
JOSE HELIO ALVES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.845.538-**
|
DIEGO DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.845.538-**
|
DIEGO DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.232.608-**
|
RENAN DE JESUS ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.232.608-**
|
RENAN DE JESUS ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.673.228-**
|
RANDAL FRANKLIN SIQUEIRA CAMPOS
|
Gestor
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|
***.673.228-**
|
RANDAL FRANKLIN SIQUEIRA CAMPOS
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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