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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
|
194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00277/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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|
Número da Compra
|
00004/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.089.980/0001-67 - ALTANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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|
Processo
|
08748.000177/2023-89
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO DE 100 MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, COM 99,5% DE DISPONIBILIDADE E DE TELEFONIA VOIP COM LIGAÇÃO ILIMITADA., QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.048,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.254,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 99.176,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2023
|
00277/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00277/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000177/2023-89
|
19/10/2023
|
19/06/2025
|
45.080,00
|
12
|
3.756,67
|
|
13/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS NO CONTRATO 277 (5728494) E DE SUA VIGÊNCIA.
|
13/11/2023
|
19/06/2025
|
45.080,00
|
20
|
2.254,00
|
|
10/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 277/2023 TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
19/06/2025
|
19/06/2026
|
27.048,00
|
12
|
2.254,00
|
|
11/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 277/2023 TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
19/06/2026
|
19/06/2027
|
27.048,00
|
12
|
2.254,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194010
|
2026NE000004
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.738,00
|
6.474,00
|
0,00
|
17.264,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2026NE000005
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.056,00
|
288,00
|
0,00
|
768,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2023NE000160
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.323,83
|
5.323,83
|
0,00
|
0,00
|
5.323,83
|
0,00
|
0,00
|
5.323,83
|
|
194010
|
2024NE000006
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.048,00
|
2.254,00
|
0,00
|
24.794,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2024NE000011
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
85,77
|
0,00
|
0,00
|
85,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2025NE000008
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.056,00
|
96,00
|
0,00
|
960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2025NE000007
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.738,00
|
2.158,00
|
0,00
|
21.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000007288
|
2026-07-15
|
08748.000177/2023-89
|
2026-07-20
|
2254.00
|
|
6297
|
2026-06-09
|
08748.000177/2023-89
|
2026-06-18
|
2254.00
|
|
2387
|
2026-02-03
|
08748.000177/2023-89
|
2026-02-03
|
2254.00
|
|
1024
|
2025-12-03
|
08748.000177/2023-89
|
2026-08-18
|
2254.00
|
|
14980
|
2026-08-25
|
08748.000177/2023-89
|
2026-08-25
|
2254.00
|
|
16315
|
2026-09-15
|
08748.000177/2023-89
|
2026-09-21
|
2254.00
|
|
33303
|
2025-02-08
|
08748.000177/2023-89
|
2025-02-10
|
2254.00
|
|
000000000031963
|
2025-01-07
|
08748.000177/2023-89
|
2025-01-16
|
2254.00
|
|
34420
|
2025-03-18
|
08748.000177/2023-89
|
2025-03-18
|
2254.00
|
|
35346
|
2025-04-11
|
08748.000177/2023-89
|
2025-04-11
|
2254.00
|
|
36192
|
2025-05-09
|
08748.000177/2023-89
|
2025-05-12
|
2254.00
|
|
36442
|
2025-06-18
|
08748.000177/2023-89
|
2025-06-23
|
2254.00
|
|
37307
|
2025-07-21
|
08748.000177/2023-89
|
2025-07-21
|
2254.00
|
|
38822
|
2025-09-15
|
08748.000177/2023-89
|
2025-09-29
|
2254.00
|
|
38138
|
2025-08-26
|
08748.000177/2023-89
|
2025-09-29
|
2254.00
|
|
39825
|
2025-10-08
|
08748.000177/2023-89
|
2025-10-08
|
2254.00
|
|
147
|
2025-11-18
|
08748.000177/2023-89
|
2025-11-25
|
2254.00
|
|
2089
|
2025-01-19
|
08748.000177/2023-89
|
2025-01-22
|
2254.00
|
|
4257
|
2026-04-15
|
08748.000177/2023-89
|
2026-04-15
|
2254.00
|
|
5303
|
2026-05-06
|
08748.000177/2023-89
|
2026-05-07
|
2254.00
|
|
3308
|
2026-03-19
|
08748.000177/2023-89
|
2026-04-09
|
2254.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1200
|
21.58
|
25896.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
12
|
96
|
1152.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.695.915-**
|
MATHEUS CERQUEIRA SILVA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.624.292-**
|
EVELYN SUZANA OLIVEIRA DE ABREU
|
Fiscal Técnico
|
|
***.936.437-**
|
RAFAEL FERREIRA NEVES BOMFIM
|
Gestor
|
|
***.004.882-**
|
TAYNA PORTILHO DE AQUINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.548.613-**
|
REBECA DE OLIVEIRA CARDOSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.413.252-**
|
OSVALMIR DE SOUSA MELO FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.273.401-**
|
EMERION RODRGUES DISFÉFANO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.642.532-**
|
MANOEL ANTONIO DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
