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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120638 - BACG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120638 - BACG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120633 - GAP-SP
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.301.544/0001-96 - STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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67261.011307/2023-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE BAGAGEM E AUTO, DESACOMPANHADA DE MILITAR, REGIONALIZADO, NO SISTEMA DE PORTA A PORTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/11/2023
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Vig. Fim
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14/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 894.906,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 894.906,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.843.966,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/11/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67261.011307/2023-31
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16/11/2023
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14/02/2024
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894.906,00
|
1
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894.906,00
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08/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PROORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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08/02/2024
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14/05/2024
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894.906,00
|
1
|
894.906,00
|
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14/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL EM 7 MESES
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14/05/2024
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14/12/2024
|
894.906,00
|
1
|
894.906,00
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16/10/2026
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00013/2023
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Termo de Encerramento
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16/11/2023
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14/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
30000
|
0.74
|
22200.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
60000
|
0.4
|
24000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
877500
|
0.22
|
193050.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
900000
|
0.2
|
180000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
360000
|
0.21
|
75600.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
450000
|
0.2
|
90000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
510000
|
0.2
|
102000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
570000
|
0.18
|
102600.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
659100
|
0.16
|
105456.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.779.593-**
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ANA CARLA CALDAS PALMEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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CONTRATO |
303.96 KB |
20/11/2023 11:06:18 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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