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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2017
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00056/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Setor de Higienização e Gestão de Resíduos
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Processo 23541.000366/2017-13
Objeto LOCAÇÃO DE DISPENSADORES CUMULADO COM FORNECIMENTO DE SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (EBSERH-HUSM).
Informações Complementares
Vig. Início 09/10/2017
Vig. Fim 08/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 358.879,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 29.906,60
Valor Acumulado R$ 1.466.716,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/10/2017 00065/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000366/2017-13 09/10/2017 08/10/2018 330.078,84 12 27.506,57
18/10/2017 00001/2017 Termo de Apostilamento A MODALIDADE DE GARANTIA CONTRATUAL FICA ALTERADA PARA SEGURO GARANTIA. 09/10/2017 08/10/2021 390.078,96 12 32.506,58
08/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo POR ACORDO ENTRE AS PARTES, O VALOR DO REFERIDO CONTRATO FICA REDUZIDO PARA R$ 358.858,84, A PARTIR DE 09/10/2018. O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 09/10/2018. 09/10/2018 08/10/2019 358.879,20 12 29.906,60
01/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 09/10/2019. 09/10/2019 08/10/2020 358.879,20 12 29.906,60
06/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 09/10/2020. 09/10/2020 08/10/2021 358.879,20 12 29.906,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2021NE000356 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 329.980,80 0,00 0,00 329.980,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000049 NM210000000 - NM210000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6,57 0,00 0,00 6,57 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE006418 UFM21000000 - UFM21000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 26,32 0,00 0,00 26,32 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2017NE805200 MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2017NE805201 MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000104 NM210000000 - NM210000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000799 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 78,96 0,00 0,00 46,06 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE006513 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPOSTO PRESERVATIVO 6000000 0.044 264000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 900 0.0056 60.4800
Material COMPOSTO PRESERVATIVO 3000000 0.0316 94800.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 650 0.0024 18.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo