|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00249/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.284/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.426.441/0001-64 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDO
|
|
Processo
|
23139.002380/2023-51
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2023
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/11/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 29.207,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.433,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.207,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2023
|
00249/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00249/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002380/2023-51
|
13/11/2023
|
13/11/2024
|
29.207,00
|
12
|
2.433,92
|
|
15/10/2026
|
00249/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
13/11/2023
|
13/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2023NE000279
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
29.207,00
|
29.207,00
|
0,00
|
0,00
|
29.207,00
|
28.748,20
|
28.748,20
|
458,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5484
|
2024-08-06
|
23139.001600/2024-19
|
2024-08-06
|
4265.00
|
|
5558
|
2024-08-29
|
23139.001816/2024-76
|
2024-08-29
|
3190.88
|
|
5643
|
2024-09-26
|
23139.002085/2024-86
|
2024-09-27
|
2552.99
|
|
5574
|
2024-09-04
|
23139.001897/2024-12
|
2024-09-05
|
1057.60
|
|
5747
|
2024-11-06
|
23139.002498/2024-61
|
2024-11-08
|
2273.45
|
|
5773
|
2024-11-13
|
23139.002727/2024-47
|
2024-12-03
|
10550.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
700
|
6.08
|
4256.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1200
|
5.16
|
6192.0000
|
|
Material
|
MAMÃO FORMOSA
|
500
|
3.38
|
1690.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
2.55
|
2550.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
11.05
|
3315.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
14.83
|
4449.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
350
|
9.76
|
3416.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
350
|
9.54
|
3339.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.203.074-**
|
LEILA KARYNE TORRES DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.008.144-**
|
ANA LARISSA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
