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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00250/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.426.441/0001-64 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDO
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Processo
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23139.002393/2023-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DEALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2023
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Vig. Fim
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13/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 28.183,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.348,58
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Valor Acumulado
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R$ 28.182,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2023
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00250/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00250/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002393/2023-21
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13/11/2023
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13/11/2024
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28.183,00
|
12
|
2.348,58
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17/10/2026
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00250/2023
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Termo de Encerramento
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13/11/2023
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13/11/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158370
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2023NE000278
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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28.183,00
|
28.183,00
|
0,00
|
0,00
|
28.183,00
|
23.208,50
|
23.208,50
|
4.974,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5474
|
2024-08-05
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23139.001592/2024-01
|
2024-08-05
|
6507.88
|
|
5559
|
2024-08-29
|
23139.001829/2024-45
|
2024-09-02
|
1267.14
|
|
5642
|
2024-06-29
|
23139.002080/2024-53
|
2024-09-27
|
2468.82
|
|
5748
|
2024-11-06
|
23139.002503/2024-35
|
2024-11-08
|
3562.59
|
|
5774
|
2024-11-13
|
23139.002722/2024-14
|
2024-12-03
|
1350.13
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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350
|
15.23
|
5330.5000
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|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
|
550
|
21.03
|
11566.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
550
|
20.52
|
11286.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.850.734-**
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MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
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Gestor
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***.203.074-**
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LEILA KARYNE TORRES DA COSTA
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Fiscal Técnico
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***.008.144-**
|
ANA LARISSA DA SILVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.032.423-**
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LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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