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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23041.027384/2023-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MURICI DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2023
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Vig. Fim
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13/11/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 70.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 70.000,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 70.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.027384/2023-21
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13/11/2023
|
13/11/2024
|
70.000,00
|
1
|
70.000,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
|
2023NE000174
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.000,00
|
1.665,03
|
0,00
|
334,97
|
1.665,03
|
1.665,03
|
1.665,03
|
0,00
|
|
152803
|
2024NE000012
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.293,26
|
185,32
|
2.601,93
|
13.506,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.601,93
|
|
152803
|
2024NE000013
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.275,54
|
0,00
|
0,00
|
16.275,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152803
|
2023NE000173
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
1.211,56
|
0,00
|
788,44
|
1.211,56
|
0,00
|
0,00
|
1.211,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1180441
|
2024-06-01
|
23041.020683/2024-16
|
2024-06-20
|
1891.49
|
|
1279404
|
2024-11-01
|
23041.042096/2024-88
|
2024-11-11
|
442.32
|
|
01287680
|
2024-12-01
|
23041.045824/2024-11
|
2024-12-09
|
26723.06
|
|
2096640
|
2024-09-17
|
23041.045377/2024-92
|
2024-12-05
|
8.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-13
|
3500.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
30000
|
1
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
40000
|
1
|
40000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.139.268-**
|
FELIPE SIMÕES DE ALBUQUERQUE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.255.985-**
|
LUIZ GUSTAVO DUARTE AGUIAR
|
Fiscal Titular
|
|
***.147.764-**
|
JOSÉ SANTANA DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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