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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158407 - IFBA/CAMPUS S.FILHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158407 - IFBA/CAMPUS S.FILHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.654.449/0001-10 - TORO ELEVADORES LTDA
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Processo
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23283.001524/2021-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFBA – CAMPUS SIMÕES FILHO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2023
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Vig. Fim
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12/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 213.952,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 213.952,50
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Valor Acumulado
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(R$ -213.952,50)
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.001524/2021-27
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13/11/2023
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12/11/2024
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148.890,00
|
4
|
37.222,50
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11/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023 POR 12 (DOZE) MESES
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12/11/2024
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12/11/2025
|
148.890,00
|
12
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12.407,50
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12/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023 POR 06 (SEIS) MESES. VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A SER DE 12/11/2025 A 12/05/2026
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12/11/2025
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12/05/2026
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148.890,00
|
1
|
148.890,00
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07/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DOS INSUMOS DO CONTRATO PELO INCC - ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO. INDICE DE 10,0996% REFERENTE AO PERÍODO DE 08/2024 A 02/2026
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13/11/2023
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12/05/2026
|
163.927,35
|
1
|
163.927,35
|
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12/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023 POR 12 (DOZE) MESES E INCLUIR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NO CONTRATO, CONFORME ITEM 1.3 DO TERMO
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12/05/2026
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12/05/2027
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163.927,35
|
1
|
163.927,35
|
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12/05/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 09/2023
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12/05/2026
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12/05/2027
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213.952,50
|
1
|
213.952,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158407
|
2023NE000116
|
LPP02P6007N - REL
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
148.890,00
|
148.890,00
|
0,00
|
0,00
|
148.890,00
|
148.890,00
|
148.890,00
|
0,00
|
|
158407
|
2026NE000062
|
L20RGP6020R - SIMOES FILHO - REESTRUTURACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
65.062,77
|
65.062,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
92
|
2026-05-28
|
23283.001524/2021-27
|
2026-05-28
|
42790.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ELEVADOR PASSAGEIRO
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1
|
163927.35
|
163927.3500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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