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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23102.007881/2013-70
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Objeto
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PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2018
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Vig. Fim
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13/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 42.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2018
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00025/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.007881/2013-70
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13/12/2018
|
13/12/2023
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42.000,00
|
1
|
42.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
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2023NE000245
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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48.697,15
|
114,17
|
0,00
|
48.582,98
|
36.077,55
|
14.633,08
|
14.660,53
|
6.756,49
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
837447
|
2026-08-11
|
23102.007881/2013-70
|
2026-08-12
|
47.67
|
|
845050
|
2026-08-11
|
23102.007881/2013-70
|
2026-08-12
|
235.57
|
|
869124
|
2026-10-04
|
23102.007881/2013-70
|
2026-10-15
|
114.17
|
|
863531
|
2026-09-06
|
23102.007881/2013-70
|
2026-09-15
|
198.38
|
|
853843
|
2026-07-08
|
23102.007881/2013-70
|
2026-07-10
|
479.32
|
|
774179
|
2025-02-28
|
23102.007881/2013-70
|
2025-03-17
|
473.91
|
|
778052
|
2025-04-04
|
23102.007881/2013-70
|
2025-05-06
|
120.84
|
|
762890
|
2025-01-07
|
23102.007881/2013-70
|
2025-05-06
|
1227.69
|
|
766233
|
2025-02-04
|
23102.007881/2013-70
|
2025-02-13
|
541.32
|
|
785939
|
2025-05-31
|
23102.007881/2013-70
|
2025-06-09
|
181.27
|
|
783249
|
2025-05-02
|
23102.007881/2013-70
|
2025-05-16
|
1350.80
|
|
793128
|
2025-07-13
|
23102.007881/2013-70
|
2025-07-24
|
2611.31
|
|
798092
|
2025-08-12
|
23102.007881/2013-70
|
2025-08-18
|
748.05
|
|
802245
|
2025-09-04
|
23102.007881/2013-70
|
2025-09-15
|
165.83
|
|
806476
|
2025-10-08
|
23102.007881/2013-70
|
2025-10-15
|
212.87
|
|
811256
|
2025-11-14
|
23102.007881/2013-70
|
2025-11-14
|
256.24
|
|
819058
|
2025-12-12
|
23102.007881/2013-70
|
2025-12-16
|
825.32
|
|
822460
|
2026-01-15
|
23102.007881/2013-70
|
2026-01-15
|
454.18
|
|
828884
|
2026-02-10
|
23102.007881/2013-70
|
2026-02-10
|
198.53
|
|
833818
|
2026-03-11
|
23102.007881/2013-70
|
2026-03-12
|
88.72
|
|
848529
|
2026-05-31
|
23102.007881/2013-70
|
2026-06-19
|
1674.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
42000
|
42000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.761.623-**
|
LUIS ANTONIO DO VALLE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
DOU |
188.26 KB |
13/11/2023 15:11:45 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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