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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200350 - SR/PF/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 200350 - SR/PF/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2017
Unidade Realizadora da Compra 200350 - SR/PF/MG
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 05.208.408/0001-77 - INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
Processo 08350.003433/2017-13
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2017
Vig. Fim 31/07/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 2.244.407,62
Núm. Parcelas 7
Valor Parcela R$ 320.629,66
Valor Acumulado R$ 112.027.801,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2017 00011/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.003433/2017-13 01/08/2017 31/07/2018 4.055.999,50 12 337.999,96
10/08/2017 00001/2017 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 01/08/2017, BASEADO NA NOVA CCT/2017, DEVIDAMENTE REGISTRADA E HOMOLOGADA PELO MTE DA LOCALIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 01/08/2017 31/12/2020 4.071.212,60 1 4.071.212,60
14/12/2017 00001/2018 Termo Aditivo ADITIVO REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA UNIDADE DA PF NO AEROPORTO DE CONFINS RETROATIVO A 18/09/2017 14/12/2017 31/07/2018 10.054,60 1 0,00
20/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME CCTS DE 2018, ACRÉSCIMO DE 01 POSTO EM BELO HORIZONTEE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 05 (CINCO) MESES. 01/08/2018 31/12/2018 1.845.241,21 1 0,00
27/12/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES E REPACTUAÇÃO CONFORME CCT/2018 DE DIVINÓPOLIS E UBERLÂNDIA 01/01/2019 31/12/2019 4.280.056,42 1 0,00
27/12/2019 00004/2019 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO CONFORME CCTS DE 2019 E REAJUSTE DE VALES TRANSPORTES E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 31/12/2019 31/12/2020 4.705.632,99 1 0,00
04/12/2020 00005/2020 Termo Aditivo SUPRESSÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O FGTS, REPACTUAÇÃO CONFORME CCTS DE 2020, ACRÉSCIMO DE UM POSTO EM DIVINÓPOLIS E UM POSTO EM UBERABA E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/08/2017 31/12/2021 4.949.610,24 12 412.467,52
14/06/2021 00006/2021 Termo Aditivo A CONTRATANTE RESOLVE ADITAR O CONTRATO EM QUATRO POSTOS DE TRABALHO, SENDO DOIS EM BELO HORIZONTE, UM EM JUIZ DE FORA E UM EM UBERLÂNDIA, A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2021, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 128.878,84 (CENTO E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E AO ACRÉSCIMO PERCENTUAL DA ORDEM DE 2,94% (DOIS VÍRGULA NOVENTA E QUATRO PORCENTO). 01/08/2017 31/12/2021 128.825,47 6 21.470,91
16/08/2021 00007/2021 Termo Aditivo A CONTRATANTE RESOLVE ADITAR O CONTRATO EM DOIS POSTOS DE TRABALHO EM BELO HORIZONTE A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE 2021, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 44.801,45 (QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) E AO ACRÉSCIMO PERCENTUAL DA ORDEM DE 1,02% (UM VÍRGULA ZERO DOIS PORCENTO). 01/08/2017 31/12/2021 44.801,45 4 11.200,36
25/11/2021 00008/2021 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO CONFORME CCTS DE 2021, ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO EM BH E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 07 (SETE) MESES. 31/12/2021 31/07/2022 3.422.795,53 7 488.970,79
13/05/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento A CONTRATANTE, CONFORME INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO Nº 08350.003433/2017-13, REFERENTE AO CONTRATO EM EPÍGRAFE CELEBRADO COM A EMPRESA INOVA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.208.408/000177, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, RESOLVE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 01/01/2022, BASEADO NAS NOVAS CCT'S/2022, DEVIDAMENTE REGISTRADAS E HOMOLOGADAS PELO MTE, PARA TODAS AS LOCALIDADES. 01/08/2017 31/07/2022 2.244.407,62 7 320.629,66
15/10/2026 00011/2017 Termo de Encerramento 01/08/2017 31/07/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200350 2017NE800537 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2018NE800005 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800039 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800057 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800073 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800138 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800236 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800267 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800326 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800076 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800077 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800080 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800081 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800138 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800139 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800435 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2021NE000176 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.018.444,13 0,00 347.739,10 4.204.490,48 447.126,81 0,00 0,00 794.865,91
200350 2022NE000077 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.354.135,99 0,00 0,00 3.354.135,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 320629.66 2244407.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.266.896-** PATRICIA COELHO GOMIDE Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo