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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200338 - SR/PF/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200338 - SR/PF/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2017
Unidade Realizadora da Compra 200376 - SR/PF/GO
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08295.005123/2016-56
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORMECONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
Vig. Início 01/10/2017
Vig. Fim 01/10/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.486.226,69
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.486.226,69
Valor Acumulado R$ 6.928.709,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/08/2017 00003/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.005123/2016-56 01/10/2017 01/10/2018 852.000,00 1 0,00
28/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 E ENCERRAMENTO EM 01 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DISPOSTO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93. 01/10/2018 01/10/2019 851.829,60 1 0,00
01/10/2018 00002/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO ANUAL, INICIALMENTE PACTUADO, EM 10% (DEZ POR CENTO) EM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, E EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA FORNECIMENTO DE PEÇASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL. 01/10/2018 01/10/2019 131.973,60 1 0,00
27/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 A 01 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DISPOSTO NO INCISOII, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93. 01/10/2019 01/10/2020 983.803,20 1 0,00
28/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TA TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/10/2020 A 01/10/2021, CONFORME DISPOTO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93 COMBINADO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. 01/10/2020 01/10/2021 983.903,20 1 0,00
24/09/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 E ENCERRAMENTO EM 01 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPOSTO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, COMBINANDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. 01/10/2017 01/10/2022 983.803,20 1 983.803,20
23/06/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 03/2017 - SR/PF/DF, COM BASE NO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI N° 8.666/93, ARTIGOS 37 AO 41-B, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5 DE 26 DE MAIO DE 2017, DESPACHO DE APROVAÇÃO 782/2022 - CONJUR-MJSP/CGU/AGU (23232215), CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DOS PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS, EM MÉDIA DE 84,60% (OITENTA E QUATRO, SESSENTA POR CENTO), CONSIDERANDO OS PREÇOS PRATICADOS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE REFERÊNCIA, SEGUNDO A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO E OS PREÇOS PRATICADOS ATUALMENTE. A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DF, RESOLVE APOSTILAR O NOVO VALOR DO ITEM 8, GRUPO 2 (COMBUSTÍVEIS). 01/10/2017 01/10/2022 1.486.226,69 1 1.486.226,69
16/10/2026 00003/2017 Termo de Encerramento 01/10/2017 01/10/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200338 2021NE000010 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 746.000,00 0,00 0,00 645.998,37 65.218,85 0,00 0,00 65.218,85
200338 2021NE000011 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 192.000,00 0,00 0,00 179.955,74 9.678,91 0,00 0,00 9.678,91
200338 2021NE000012 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102.704,25 0,00 0,00 96.746,22 3.124,64 0,00 0,00 3.124,64
200338 2017NE800213 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2017NE800214 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2017NE800215 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2018NE800001 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2018NE800002 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2018NE800003 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2019NE800051 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2019NE800049 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2019NE800056 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2020NE800010 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2020NE800009 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2020NE800007 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2019NE800006 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2019NE800013 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2019NE800015 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2019NE800048 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2022NE000141 SO99LQOPERA - OPERACOES INTEGRADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2022NE000009 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 749.530,15 0,00 0,00 749.530,15 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2022NE000010 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 179.907,31 0,00 0,00 179.907,31 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2022NE000011 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.270,69 0,00 0,00 72.270,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 14.997 9000 134973.0000
Material UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO 13.1974 83069.7478 1096304.6896
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO 14.997 17000 254949.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.569.273-** EDSON DE LIMA COSTA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo