|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00100/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00033/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A
|
|
Processo
|
08038.002690/2022-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE POLTRONAS FIXAS E GIRATÓRIAS, COM ENTREGA DESCENTRALIZADA NA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) EM ÂMBITO NACIONAL, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/08/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.580.496,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.580.496,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/08/2023
|
00100/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002690/2022-30
|
25/08/2023
|
24/08/2024
|
1.543.647,00
|
1
|
1.543.647,00
|
|
27/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER EM 2,3872% AO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2023.
|
27/06/2024
|
24/08/2024
|
1.580.496,84
|
1
|
1.580.496,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE001614
|
F2725MOB044 - MOBILIARIO EM GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.543.647,00
|
1.543.647,00
|
0,00
|
0,00
|
1.543.647,00
|
1.543.647,00
|
1.543.647,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001039
|
F2725MOB044 - MOBILIARIO EM GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
36.849,84
|
0,00
|
0,00
|
36.849,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
119213
|
2024-04-18
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
1833.82
|
|
120766
|
2024-04-27
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
18478.68
|
|
119013
|
2024-04-16
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
30450.83
|
|
120811
|
2024-04-29
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
12283.99
|
|
118440
|
2024-04-12
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
10744.11
|
|
119196
|
2024-04-18
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
16920.87
|
|
119961
|
2024-04-24
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
1539.89
|
|
118830
|
2024-04-14
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-11
|
7475.76
|
|
119570
|
2024-04-20
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
39333.52
|
|
118135
|
2024-04-11
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
8721.72
|
|
119263
|
2024-04-19
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
12016.22
|
|
118996
|
2024-04-16
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
9212.46
|
|
118826
|
2024-04-14
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
6229.80
|
|
120201
|
2024-04-25
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
4948.72
|
|
120200
|
2024-02-25
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
4948.72
|
|
120371
|
2024-04-25
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
1833.82
|
|
118445
|
2024-04-12
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
35276.27
|
|
120667
|
2024-04-27
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
11002.92
|
|
119552
|
2024-04-20
|
08038.011127/2023-33
|
2024-07-17
|
17232.71
|
|
118787
|
2024-04-14
|
08038.002690/2022-30
|
2024-10-01
|
16288.93
|
|
118788
|
2024-04-14
|
08038.002690/2022-30
|
2024-10-01
|
8721.72
|
|
119011
|
2024-04-16
|
08038.002690/2022-30
|
2024-10-02
|
18601.24
|
|
137499
|
2024-08-28
|
08038.002690/2022-30
|
2024-10-02
|
5878.60
|
|
118097
|
2024-04-10
|
08038.011127/2023-33
|
2024-10-28
|
17872.90
|
|
137601
|
2024-08-28
|
08038.011127/2023-33
|
2024-10-28
|
12283.28
|
|
137610
|
2024-08-28
|
08038.011127/2023-33
|
2024-10-28
|
6141.64
|
|
137773
|
2024-08-30
|
08038.002690/2022-30
|
2024-10-28
|
15354.10
|
|
137697
|
2024-08-29
|
08038.011127/2023-33
|
2024-11-26
|
3070.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLTRONA
|
940
|
916.91
|
861895.4000
|
|
Material
|
POLTRONA
|
92
|
3070.82
|
282515.4400
|
|
Material
|
POLTRONA
|
700
|
622.98
|
436086.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
