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Órgão 81000 - MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANI...
Unidade da Prestação do Serviço 810005 - CGL/MDH
Unidade Gestora Origem do Contrato 200263 - SEPPIR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2017
Unidade Realizadora da Compra 200376 - SR/PF/GO
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGL
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08000.044170/2017-64
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORMECONDIÇÕES ESTABELECIDA NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 21/09/2017
Vig. Fim 20/09/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 180.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 180.000,00
Valor Acumulado R$ 4.620.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/09/2017 00002/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08000.044170/2017-64 21/09/2017 20/09/2018 1.200.000,00 1 1.200.000,00
17/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.02/2017 POR 12 (DOZE) MESES. 21/09/2018 20/09/2019 180.000,00 1 180.000,00
18/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2017 POR 12 (DOZE) MESES. 21/09/2019 20/09/2020 180.129,60 1 0,00
23/03/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento ''CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (...) 4.1- AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO: I II II IV V NOTA DE EMPENHO PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA PTRES FONTE 2020NE800128 14122213420000001 339030 174802 01000000 2020NE800129 14122213420000001 339030 174802 01000000 2020NE800130 14122213420000001 339030 174802 01000000 4.2 - NO(S) EXERCÍCIO(S) SEGUINTE(S), CORRERÃO À CONTA DOS RECURSOS PRÓPRIOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DA MESMA NATUREZA, CUJA ALOCAÇÃO SERÁ FEITO NO INÍCIO DE CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO. 21/09/2017 20/09/2021 180.000,00 1 180.000,00
15/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E ALTERAÇAO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 02/2017. 21/09/2020 20/09/2021 180.129,60 1 0,00
14/05/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento “CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.1. AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO: GESTÃO/UNIDADE: 810005 FONTE: 0100000000 PTRES: 174802 ELEMENTO DE DESPESA: 339030 E 339039 4.2. NO (S) EXERCÍCIO(S) SEGUINTE(S), AS DESPESAS CORRESPONDENTES CORRERÃO À CONTA DOS RECURSOS PRÓPRIOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DA MESMA NATUREZA, CUJA ALOCAÇÃO SERÁ FEITA NO INÍCIO DE CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO. 21/09/2017 20/09/2021 180.000,00 1 180.000,00
20/09/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2017, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 21/09/2021 20/09/2022 180.000,00 1 180.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
810005 2019NE800063 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810005 2019NE800463 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810005 2020NE800130 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810005 2020NE800593 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810005 2019NE800062 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810005 2019NE800068 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810005 2022NE000075 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.975,57 0,00 0,00 51.352,10 27.246,94 13.623,47 13.623,47 0,00
810005 2022NE000077 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810005 2022NE000076 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.401,08 0,00 0,00 2.173,89 9.843,68 4.616,49 4.616,49 610,70
810005 2022NE000088 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.761,01 0,00 0,00 10.167,04 12.068,98 5.475,01 5.475,01 1.118,96
810005 2021NE000109 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.996,02 0,00 0,00 37.366,56 8.629,46 0,00 0,00 4.474,78
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2018-12-29 9006.48
Seguro Garantia 2019-12-21 9006.48
Seguro Garantia 2020-12-21 9006.48
Seguro Garantia 2021-12-20 9006.48
Seguro Garantia 2022-12-20 9006.48
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO 2 50000 100000.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO 2 30000 60000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 20000 20000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.325.521-** JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA Fiscal Técnico Substituto
***.537.931-** FRANCISCO GOMES DA SILVA Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo