|
Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00008/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
|
Processo
|
19973.110731/2021-26
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE COMPUTADORES MÓVEIS (NOTEBOOKS)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/01/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 131.609,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 131.609,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 131.609,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19973.110731/2021-26
|
06/11/2023
|
21/01/2024
|
131.609,00
|
1
|
131.609,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158442
|
2023NE000149
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
71.140,00
|
71.140,00
|
0,00
|
0,00
|
71.140,00
|
71.140,00
|
71.140,00
|
0,00
|
|
158442
|
2023NE000154
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
28.456,00
|
28.456,00
|
0,00
|
0,00
|
28.456,00
|
28.456,00
|
28.456,00
|
0,00
|
|
158442
|
2023NE000156
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
17.785,00
|
17.785,00
|
0,00
|
0,00
|
17.785,00
|
17.785,00
|
17.785,00
|
0,00
|
|
158442
|
2023NE000157
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.228,00
|
14.228,00
|
0,00
|
0,00
|
14.228,00
|
14.228,00
|
14.228,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
37
|
3557
|
131609.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
