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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00138/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
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Processo
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23089.033683/2023-59
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, DE COLUNA E PURIFICADORES DE ÁGUA, INCLUINDO HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA, TROCA DE FILTRO, FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DE MÃO-DE-OBRA (SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DA UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2023
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Vig. Fim
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21/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.956,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 58.956,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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00138/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.033683/2023-59
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21/11/2023
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21/11/2024
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58.956,00
|
1
|
58.956,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2023NE002079
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M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
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6.999,00
|
0,00
|
0,00
|
6.999,00
|
|
153031
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2023NE002080
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M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.791,20
|
8.791,20
|
0,00
|
0,00
|
5.934,06
|
0,00
|
0,00
|
5.934,06
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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449
|
2024-10-08
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23089.033683/2023-59
|
2024-10-08
|
12933.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
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200
|
219.78
|
43956.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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