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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Unidade Gestora Origem do Contrato 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2017
Unidade Realizadora da Compra 200376 - SR/PF/GO
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23345.002944/2017-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA
Informações Complementares
Vig. Início 21/09/2017
Vig. Fim 21/09/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 0,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/09/2017 00017/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.002944/2017-72 21/09/2017 21/09/2018 303.000,00 1 0,00
31/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo O CONTRATO TERÁ SEU VALOR ADITIVADO EM9,9%, SOFRENDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS). 21/09/2017 21/09/2018 30.000,00 1 0,00
13/09/2018 00002/2018 Termo Aditivo FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO SERÁ PRORROGADO DE 21/09/2018 ATÉ 21/09/2019. 21/09/2018 21/09/2019 30.000,00 1 0,00
28/08/2019 00003/2019 Termo Aditivo FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO SERÁ PRORROGADO OR MAIS 12 MESES. 21/09/2019 21/09/2020 333.000,00 1 0,00
02/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo O CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12MESES, PASSANDO A A VIGORAR DE 21/09/2020 A 21/09/2021. 21/09/2020 21/09/2021 333.000,00 1 0,00
16/08/2021 00005/2021 Termo Aditivo FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO INÍCIO A PRORROGAÇÃO EM 21/09/2021 E TÉRMINO EM 21/09/2022.” 21/09/2017 21/09/2021 0,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158304 2017NE800494 LFD01P22CTN - PRONETEC - ETEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2018NE800378 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2019NE800029 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2019NE800030 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2019NE800186 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2020NE800020 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2020NE800021 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2020NE800067 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 1,68
158304 2020NE800150 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2020NE800151 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2021NE000057 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 73.000,00 0,00 0,00 50.316,09 22.683,91 0,00 0,00 22.683,91
158304 2021NE000095 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 135.000,00 0,00 0,00 68.780,04 66.219,96 0,00 0,00 66.219,96
158304 2021NE000266 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00 0,00 0,00 5.497,79 28.502,21 0,00 0,00 28.494,71
158304 2022NE000220 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.711,34 0,00 0,00 14.711,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2022NE000219 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 68.168,57 0,00 0,00 68.168,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2022NE000030 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.325,63 0,00 0,00 35.325,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
40486620 2021-11-01 23345.001671/2021-25 2021-11-18 9950.37
40721897/40721898 2021-12-01 23345.001824/2021-34 2021-12-14 19264.67
38076565/38076566 2021-02-01 23345.000227/2021-92 2021-02-19 7967.15
38322084/38322085 2021-03-01 23345.000391/2021-08 2021-03-22 16577.56
38618161/38618162 2021-04-01 23345.000518/2021-81 2021-04-22 7373.06
38907092/38907093 2021-05-03 23345.000700/2021-31 2021-05-24 16311.20
39180196/39180197 2021-06-01 23345.000741/2021-28 2021-06-07 9460.86
41170503/41170504 2022-02-01 23345.000173/2022-46 2022-02-15 43218.15
39453858/39453859 2021-07-01 23345.000943/2021-70 2021-07-05 8642.78
39735493/39735494 2021-08-05 23345.001230/2021-23 2021-08-18 19346.01
39989235/39989236 2021-09-01 23345.001459/2021-68 2021-10-07 26465.28
40420556/40428129 2021-10-21 23345.001582/2021-89 2021-11-03 23909.21
40942769/40942768 2022-01-03 23345.000061/2022-95 2022-01-19 9137.50
41806200 2022-05-02 23345.000640/2022-38 2022-05-13 13069.00
41372376/41372377 2022-03-02 23345.000332/2022-11 2022-03-18 9623.91
41606294/41606293 2022-04-01 23345.000461/2022-09 2022-04-07 22016.99
42021621/42021622 2022-06-01 23345.000955/2022-85 2022-06-20 31112.92
42892831/42892832 2022-10-03 23345.001684/2022-85 2022-10-10 0.00
42230646/42230647 2022-07-01 23345.001165/2022-17 2022-07-18 24366.40
42449677/42449678 2022-08-01 23345.002944/2017-72 2022-08-18 20947.98
42676349/42676348 2022-09-01 23345.001459/2022-49 2022-09-08 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO 24 45000 0.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO 24 17000 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 24 9000 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.501.016-** DÉBORAH SEPINI BATISTA Responsável no Setor de Contratos
***.902.176-** ELIVAN AFONSO MORAES Responsável no Setor de Contratos
***.894.936-** MARINA GONCALVES Responsável no Setor de Contratos
***.393.896-** RAFAELA CAIXETA RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo