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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Unidade Gestora Origem do Contrato 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2017
Unidade Realizadora da Compra 200376 - SR/PF/GO
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23057.043935/2017-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMNETO E CONTROLE DE FROTA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERENCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 07/11/2017
Vig. Fim 07/11/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 479.904,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 39.992,00
Valor Acumulado R$ 959.904,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2017 00071/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057..43935/.17--87 07/11/2017 06/11/2018 480.000,00 12 40.000,00
06/11/2018 00246/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 71/2017-PROAD/IFRN, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. 07/11/2018 06/11/2019 479.904,00 1 0,00
01/11/2019 00312/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O CONTRATO Nº 071/2017-PROAD/IFRN. 07/11/2019 06/11/2020 479.904,00 1 0,00
27/10/2020 00357/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 71/2017-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 07/11/2020 06/11/2021 479.904,00 1 0,00
19/10/2021 00308/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 071/2017-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. NOTA DE EMPENHO: 2021NE000140 07/11/2021 07/11/2022 479.904,00 12 39.992,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158369 2017NE800540 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2017NE800541 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2017NE800626 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2017NE800627 LFD01P22CTN - PRONETEC - ETEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2018NE800109 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2018NE800110 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2018NE800219 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2019NE800323 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2020NE800226 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2018NE800229 L20RLP99RPN - RECURSOS PROPRIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2021NE000140 L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
158369 2021NE000208 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
158369 2022NE000192 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 184.530,51 0,00 0,00 184.530,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2022NE000193 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.456,25 0,00 0,00 80.456,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2022NE000242 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2022NE000105 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2021NE000139 L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO 6 29994 179964.0000
Material UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO 4 49990 199960.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 5 19996 99980.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.284.774-** ALESSANDRA FORTES GABINO ARAUJO Fiscal Titular
***.009.104-** ADELMO TORQUATO DA SILVA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo