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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120071 - CELOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120071 - CELOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120071 - CELOG
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.919.328/0001-54 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA
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Processo
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67101.002474/2023-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GRANADAS DE BOCAL 40MM ANTICARRO, ANTIPESSOAL E ILUMINATIVAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2023
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Vig. Fim
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12/04/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 795.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 795.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 795.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2023
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00084/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.002474/2023-23
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14/11/2023
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14/10/2024
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795.200,00
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1
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795.200,00
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10/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 084/CELOG-PAMB/2023 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 14/10/2024 ATÉ 12/04/2025 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 11/07/2024 ATÉ 07/01/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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14/10/2024
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12/04/2025
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795.200,00
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1
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795.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120071
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2023NE001842
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FMSB02EAQ01 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARSENAL DE PREPA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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795.200,00
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795.200,00
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0,00
|
0,00
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795.200,00
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0,00
|
0,00
|
795.200,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SIMULACRO GRANADA
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200
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884.8
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176960.0000
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Material
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SIMULACRO GRANADA
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200
|
907.2
|
181440.0000
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|
Material
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SIMULACRO GRANADA
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500
|
873.6
|
436800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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