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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2017
Unidade Realizadora da Compra 200376 - SR/PF/GO
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23343.003265/2017-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS.
Informações Complementares
Vig. Início 07/11/2017
Vig. Fim 07/11/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 999.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 999.800,00
Valor Acumulado R$ 999.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2017 00026/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003265/2017-31 07/11/2017 07/11/2018 800.000,00 1 0,00
16/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 07/11/2018 PARA 07/11/2019. 07/11/2018 07/11/2019 799.840,00 1 0,00
23/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 07/11/2019 A 07/11/2020; ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL DO CONTRATO. 07/11/2019 07/11/2020 999.800,00 1 0,00
05/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 07/11/2020 PARA 07/11/2021. 07/11/2020 07/11/2021 999.800,00 1 0,00
29/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 07/11/2021 PARA 07/11/2022 07/11/2017 07/11/2022 999.800,00 1 999.800,00
07/11/2022 00026/2017 Termo de Rescisão O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) comunica a extinção do Contrato nº 00026/2017 O referido contrato, firmado com a empresa TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CNPJ 03.506.307/0001-57, foi finalizado em conformidade com as normas contratuais e a legislação vigente O encerramento do vínculo contratual está devidamente formalizado e registrado nos sistemas de gestão e transparência da Administração Pública Federal, como o Contratos.gov.br. Valor executado para o contrato R$ 999.800,00 A Administração agradece o período de prestação de serviços/fornecimentos e declara que as obrigações contratuais foram devidamente encerradas. 07/11/2017 07/11/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158137 2017NE800447 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2017NE800446 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2018NE800267 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2019NE800150 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2019NE800151 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2020NE800111 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2018NE800268 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2018NE800621 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2020NE800135 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2022NE000202 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 416.866,42 0,00 0,00 416.195,79 1.341,26 670,63 670,63 0,00
158137 2022NE000203 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2021NE000222 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 610.000,00 0,00 0,00 292.081,46 317.918,54 0,00 0,00 317.918,54
158137 2021NE000221 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 0,00 0,00 45.492,15 160.419,78 5.911,93 5.911,93 24.764,07
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO 12 41658.3334 499900.0008
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO 12 24995.0001 299940.0012
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 16663.3333 199959.9996
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.969.687-** REGINALDO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.799.766-** SAMUEL FERNANDO PONTES Fiscal Administrativo
***.478.336-** NILZA DOMINGUES DE CARVALHO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo