|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00096/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
00024/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.104.760/0001-91 - TOYOTA DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
08106.000643/2021-10
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDANS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
13/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.479.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.479.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.877.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2023
|
00096/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000643/2021-10
|
13/11/2023
|
13/11/2024
|
5.479.600,00
|
1
|
5.479.600,00
|
|
13/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 96/2023 (26085445), POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/11/2024 A 14/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
14/11/2024
|
14/05/2025
|
5.479.600,00
|
1
|
5.479.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2023NE000083
|
SP999S50011 - 202350010001-COM.SEG.PUBLICA E COMB.CRIME ORG
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
255.400,00
|
255.400,00
|
0,00
|
0,00
|
255.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000082
|
SP999S25738 - EMENDA Nº8 JARBAS VASCONCELOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
510.400,00
|
510.400,00
|
0,00
|
0,00
|
510.400,00
|
0,00
|
29.858,40
|
480.541,60
|
|
200330
|
2023NE000154
|
SP999S24645 - EMENDA DE BANCADA - PO EB - SP - RP2
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.185.000,00
|
3.185.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.185.000,00
|
0,00
|
186.322,50
|
2.998.677,50
|
|
200330
|
2023NE000088
|
SP999S60031 - EMENDA 202360030001- COMISSAO CCJC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.528.800,00
|
1.528.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.528.800,00
|
1.528.800,00
|
1.528.800,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
499669
|
2024-05-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-30
|
127600.00
|
|
499668
|
2024-05-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-30
|
127600.00
|
|
499676
|
2024-05-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-30
|
127600.00
|
|
499670
|
2024-05-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-30
|
127600.00
|
|
545903
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545927
|
2024-11-14
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545902
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545904
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545905
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545906
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545907
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545908
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545909
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545910
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545912
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545913
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545914
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545915
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545916
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545917
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545919
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545920
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545921
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545926
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545928
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545929
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545930
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545945
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
545947
|
2024-09-11
|
08106.000643/2021-10
|
2024-11-14
|
127400.00
|
|
499667
|
2024-10-30
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-30
|
127600.00
|
|
499666
|
2024-05-29
|
08106.000643/2021-10
|
2024-10-30
|
127800.00
|
|
544787
|
2024-09-09
|
08106.000643/2021-10
|
2025-02-12
|
127400.00
|
|
544782
|
2024-09-09
|
08106.000643/2021-10
|
2025-01-13
|
127400.00
|
|
544779
|
2024-09-09
|
08106.000643/2021-10
|
2025-01-13
|
127400.00
|
|
544780
|
2024-09-09
|
08106.000643/2021-10
|
2025-01-13
|
127400.00
|
|
544781
|
2024-09-09
|
08106.000643/2021-10
|
2025-01-13
|
127400.00
|
|
544784
|
2024-09-09
|
08106.000643/2021-10
|
2025-01-13
|
127400.00
|
|
544785
|
2024-09-09
|
08106.000643/2021-10
|
2025-01-13
|
127400.00
|
|
544783
|
2024-09-09
|
08106.000643/2021-10
|
2025-01-13
|
127400.00
|
|
544788
|
2024-09-09
|
08106.000643/2021-10
|
2025-01-13
|
127400.00
|
|
544789
|
2024-09-09
|
08106.000643/2021-10
|
2025-01-13
|
127400.00
|
|
544790
|
2024-09-09
|
08106.000643/2021-10
|
2025-01-13
|
127400.00
|
|
544791
|
2024-09-09
|
08106.000643/2021-10
|
2025-01-13
|
127400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
1
|
127800
|
127800.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
5
|
127600
|
638000.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
37
|
127400
|
4713800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
