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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160152 - 11 R C MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160152 - 11 R C MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160152 - 11 R C MEC
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.886.788/0001-39 - COOPERAI COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO ITAMARATI EM PONTA PORA MS
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Processo
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646800096202276
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODADLIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.
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Informações Complementares
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O NÚMERO DO CONTRATO FOI REGISTRADO COMO 00006/202...
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Vig. Início
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27/02/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 142.828,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 142.828,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 142.828,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 646800096202276
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27/02/2023
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31/12/2023
|
142.828,00
|
1
|
142.828,00
|
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16/10/2026
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00006/2023
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Termo de Encerramento
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27/02/2023
|
31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160152
|
2023NE000619
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.706,63
|
22.757,12
|
0,00
|
4.949,51
|
22.757,12
|
7.412,80
|
9.507,90
|
13.249,22
|
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160152
|
2023NE000639
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E6SUSOLOPQR - OPQR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.580,60
|
4.580,60
|
0,00
|
0,00
|
4.580,60
|
4.580,60
|
4.580,60
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
3000
|
3.46
|
10380.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2400
|
6.42
|
15408.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
3.4
|
816.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2880
|
6.54
|
18835.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3840
|
6.53
|
25075.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
3.04
|
1824.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
5.3
|
2120.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
960
|
5.29
|
5078.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
8.66
|
5196.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3840
|
3.01
|
11558.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1440
|
4.5
|
6480.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.09
|
818.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
720
|
22.24
|
16012.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
8.89
|
5334.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
12000
|
1.42
|
17040.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.26
|
852.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.187.634-**
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CARLOS ALEXANDRE DA SILVA MELO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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