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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00901/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200376 - SR/PF/GO
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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50018.000042/2017-86
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Objeto
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SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DESISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DEFROTA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LAVAGEM E MANUTENÇÃO COM FORNECIMEWNTO DE PEÇAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2018
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Vig. Fim
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08/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 960.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 960.000,00
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|
Valor Acumulado
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R$ 2.160.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2017
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00901/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00901/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000042/2017-86
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08/01/2018
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07/01/2022
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960.000,00
|
1
|
960.000,00
|
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07/01/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA NA SR DNIT ACRE
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08/01/2019
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07/01/2020
|
240.000,00
|
1
|
240.000,00
|
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07/01/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONSECUTIVOS.
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07/01/2019
|
07/01/2021
|
240.000,00
|
1
|
240.000,00
|
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04/01/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0901/2017 DE DILAÇÃO DE PRAZO, POR 12 MESES, COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, SEM REFLEXO FINANCEIRO.
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07/01/2020
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07/01/2022
|
960.000,00
|
1
|
960.000,00
|
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06/12/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO, COM VISTAS À CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, E DILAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES AO CONTRATO 0901/2017, COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, SEM REFLEXO FINANCEIRO.
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08/01/2018
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08/01/2023
|
960.000,00
|
1
|
960.000,00
|
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05/01/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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DILAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 06 MESES, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO 0901/2017, COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
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09/01/2023
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08/07/2023
|
960.000,00
|
1
|
960.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390084
|
2020NE000066
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390084
|
2021NE000022
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.403,30
|
0,00
|
0,00
|
9.403,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390084
|
2021NE000023
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390084
|
2021NE000036
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70.000,31
|
0,00
|
0,00
|
52.775,28
|
17.225,03
|
0,00
|
0,00
|
17.225,03
|
|
390084
|
2021NE000037
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.001,00
|
0,00
|
0,00
|
19.069,67
|
5.931,33
|
0,00
|
0,00
|
5.931,33
|
|
390084
|
2022NE000005
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
178.000,00
|
0,00
|
0,00
|
142.207,96
|
35.792,04
|
0,00
|
0,00
|
35.792,04
|
|
390084
|
2022NE000006
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.336,49
|
0,00
|
0,00
|
53.214,59
|
17.121,90
|
0,00
|
0,00
|
17.121,90
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO
|
12
|
50000
|
600000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO
|
12
|
30000
|
360000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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