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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393018 - SUP.REG. ES - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393018 - SUP.REG. ES - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00579/2017
Unidade Realizadora da Compra 200376 - SR/PF/GO
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SELOG - CAF - ES
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 50617.000482/2017-84
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2017
Vig. Fim 28/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 192.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.000,00
Valor Acumulado R$ 960.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/08/2017 00579/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00579/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000482/2017-84 28/08/2017 27/11/2018 192.000,00 12 16.000,00
27/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, DE VIGÊNCIA, DE GARANTIA, DE ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CONTRATO 28/08/2018 27/11/2019 192.000,00 12 16.000,00
26/08/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, DE VIGÊNCIA, DE GARANTIA CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CONTRATO. 28/08/2019 27/08/2020 192.000,00 12 16.000,00
29/07/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES CONSECUTIVOS. 28/08/2020 28/08/2021 192.000,00 12 16.000,00
16/08/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS DO CONTRATO N° 17.1.0.00.00579.2017. 28/08/2021 28/08/2022 192.000,00 12 16.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393018 2017NE800120 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2017NE800121 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2018NE800057 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2019NE800017 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2019NE800018 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2020NE800020 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2018NE800146 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2019NE800049 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2019NE800075 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2019NE800089 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2019NE800104 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2019NE800178 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2019NE800195 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2019NE800237 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2020NE800021 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2020NE800040 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2020NE800041 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2020NE800059 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2020NE800087 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2020NE800116 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2020NE800117 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2021NE000054 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.440,00 0,00 0,00 47.106,98 11.719,05 0,00 0,00 11.719,05
393018 2022NE000023 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119.000,00 0,00 0,00 117.153,32 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2022NE000024 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.000,00 0,00 0,00 17.166,01 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2021NE000018 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2021NE000019 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.939,02 0,00 0,00 10.939,02 0,00 0,00 0,00 0,00
393018 2021NE000061 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 0,00 0,00 3.377,11 864,83 0,00 0,00 864,83
393018 2021NE000097 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.000,00 0,00 0,00 29.360,23 3.593,74 0,00 0,00 3.593,74
393018 2021NE000098 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.060,98 0,00 0,00 3.468,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
41372281 2022-03-01 50617.000129/2022-61 2022-03-02 7832.58
41170409 2022-02-01 50617.000129/2022-61 2022-02-02 6308.28
41170410 2022-02-01 50617.000129/2022-61 2022-02-02 1889.62
41372282 2022-03-02 50617.000129/2022-61 2022-03-02 1819.84
41606195 2022-04-01 50617.000129/2022-61 2022-04-04 9643.21
41606196 2022-04-04 50617.000129/2022-61 2022-04-04 435.51
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO 1 8000 96000.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO 1 6000 72000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 2000 24000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.622.637-** GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO Gestor
***.421.207-** JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO Gestor Substituto
***.790.347-** FLORISVALDO JOSE FERREIRA DOS SANTOS Fiscal Titular
***.318.567-** CAMILA ARAUJO BUSNARDO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo