|
Órgão
|
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158499 - IFSPE/CAMPUS PETROL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158499 - IFSPE/CAMPUS PETROL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158149 - IF S.PERNAMBUCANO
|
|
Número da Compra
|
00017/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
|
|
Processo
|
23417.000171/2023-47
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO WIFI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 555.914,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 555.914,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 555.914,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/08/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.000171/2023-47
|
17/08/2023
|
17/08/2026
|
555.914,64
|
1
|
555.914,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158499
|
2023NE000065
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.964,67
|
8.964,67
|
0,00
|
0,00
|
8.964,67
|
0,00
|
0,00
|
8.964,67
|
|
158499
|
2023NE000118
|
LPP02P3507N - CONSOLIDREDFEDERAL - RECURSOS DIGITAIS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
546.949,97
|
0,00
|
0,00
|
546.949,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
63
|
6104.69
|
384595.4700
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
14
|
7471.75
|
104604.5000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
77
|
750
|
57750.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
1
|
8964.67
|
8964.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
