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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00273/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.162.080/0001-08 - TLMATICA - TELEMATICA LTDA
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Processo
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11080.734424/2023-40
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFÔNICA MARCA ALCATEL MODELO 4300M, INSTALADA NA DRFPEL. VL MENSAL 1370,00
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Informações Complementares
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17017706000262023 - UASG Minuta: 170177
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.571,88
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Núm. Parcelas
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18
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Valor Parcela
|
R$ 1.420,66
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Valor Acumulado
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R$ 24.964,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00273/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080734424202340
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03/07/2023
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31/12/2024
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24.660,17
|
18
|
1.370,01
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29/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO SERVIÇOS DE R$ 1.370,00 PARA R$ 1.420,66, A PARTIR DE 03/07/2024, PELA APLICAÇÃO DO INPC/IBGE E INCLUSÃO NO SEU CLAUSULAMENTO CONTRATUAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000037, EMITIDA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2024
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03/07/2023
|
31/12/2024
|
25.571,88
|
18
|
1.420,66
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2023NE000273
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.220,00
|
1.370,00
|
0,00
|
6.850,00
|
1.370,00
|
0,00
|
0,00
|
1.370,00
|
|
170177
|
2024NE000037
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.740,69
|
1.420,66
|
0,00
|
15.320,03
|
1.420,66
|
0,00
|
0,00
|
1.420,66
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
221
|
2024-02-14
|
11080.734424/2023-40
|
2024-02-15
|
1370.00
|
|
412
|
2024-05-16
|
11080.734424/2023-40
|
2024-05-16
|
1370.00
|
|
355
|
2024-04-12
|
11080.734424/2023-40
|
2024-05-20
|
1370.00
|
|
8
|
2023-11-10
|
11080.734424/2023-40
|
2023-11-14
|
1370.00
|
|
70
|
2023-12-07
|
11080.734424/2023-40
|
2023-12-11
|
1370.00
|
|
147
|
2024-01-04
|
11080.734424/2023-40
|
2024-01-23
|
1370.00
|
|
281
|
2024-03-11
|
11080.734424/2023-40
|
2024-03-12
|
1370.00
|
|
457
|
2024-06-07
|
11080.734424/2023-40
|
2024-06-13
|
1370.00
|
|
522
|
2024-07-09
|
11080.734424/2023-40
|
2024-07-12
|
1370.00
|
|
580
|
2024-08-09
|
11080.734424/2023-40
|
2024-08-09
|
1417.39
|
|
637
|
2024-09-10
|
11080.734424/2023-40
|
2024-09-10
|
1420.66
|
|
687
|
2024-10-08
|
11080.734424/2023-40
|
2024-10-09
|
1420.66
|
|
743
|
2024-11-12
|
11080.734424/2023-40
|
2024-11-12
|
1420.66
|
|
800
|
2024-12-05
|
11080.734424/2023-40
|
2024-12-09
|
1420.66
|
|
846
|
2024-12-31
|
11080.734424/2023-40
|
2025-01-02
|
1420.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA
|
1
|
25571.88
|
25571.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.045.880-**
|
VANESSA PEREIRA GALERIANO
|
Gestor
|
|
***.835.110-**
|
EDUARDO SIQUEIRA BORN
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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