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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor EXPF00009 - AXON ENTERPRISE, INC.
Processo 08200.006415/2023-47
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE ARMAS ELETRÔNICAS DE INCAPACITAÇÃO NEUROMUSCULAR E ACESSÓRIOS, NOVOS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES, NA EMBALAGEM ORIGINAL DA FABRICANTE.
Informações Complementares
Vig. Início 13/11/2023
Vig. Fim 13/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 20.045.693,89
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 20.045.693,89
Valor Acumulado R$ 20.045.693,89
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/11/2023 00032/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.006415/2023-47 13/11/2023 13/11/2024 20.045.693,89 1 20.045.693,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200334 2023NE001575 PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.760.681,50 1.760.681,50 0,00 0,00 1.760.681,50 0,00 0,00 1.760.681,50
200334 2023NE001576 PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.155.545,04 10.155.545,04 0,00 0,00 10.155.545,04 0,00 0,00 10.155.545,04
200334 2023NE001577 PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.321.043,98 4.321.043,98 0,00 0,00 4.321.043,98 0,00 0,00 4.321.043,98
200334 2024NE001536 PF9990APO24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.250.541,06 0,00 0,00 1.250.541,06 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2023NE001578 PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.808.420,74 3.808.420,74 0,00 0,00 3.808.420,74 0,00 0,00 3.808.420,74
200334 2024NE001033 PF9990APO24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001034 PF9990APO24 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 270.817,34 0,00 0,00 270.817,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001035 PF9990APO24 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.562.067,72 0,00 0,00 1.562.067,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7633.1687.5936 2024-01-17 08200.006415/2023-47 2024-04-30 20045693.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARMA NÃO LETAL 1317 7711.12 10155545.0400
Material BATERIA RECARREGÁVEL 1418 405.84 575481.1200
Material COLDRE 1317 397.06 522928.0200
Material PROJÉTIL NÃO LETAL 8707 185.06 1611317.4200
Material PROJÉTIL NÃO LETAL 8707 185.06 1611317.4200
Material PROJÉTIL NÃO LETAL 8807 185.3 1631937.1000
Material PROJÉTIL NÃO LETAL 8807 185.3 1631937.1000
Material PROJÉTIL NÃO LETAL 505 238.2 120291.0000
Material PROJÉTIL NÃO LETAL 505 238.2 120291.0000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 1317 1336.89 1760684.1300
Material CARREGADOR BATERIA 27 7080.45 191172.1500
Material CARREGADOR BATERIA 50 1686.77 84338.5000
Material TRAJE DE SEGURANCA 6 3308.61 19851.6600
Material TRAJE DE SEGURANCA 13 661.71 8602.2300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo