|
Órgão
|
25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
173039 - SUSEP/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
173039 - SUSEP/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
173039 - SUSEP/RJ
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
ERSDF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.180.632/0001-94 - ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
15414.615344/2023-28
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA SUSEP NO DISTRITO FEDERAL (ERSDF), LOCALIZADO NO SETOR BANCÁRIO SUL, QUADRA 1, BLOCO K, 13º ANDAR, BRASÍLIA-DF, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 62.743,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.228,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 177.562,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/11/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15414.615344/2023-28
|
13/11/2023
|
13/11/2025
|
91.127,29
|
41
|
4.951,72
|
|
22/05/2024
|
00009/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O COORDENADOR-GERAL DA COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO – CGFOP, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM CONFERIDAS PELOS ARTS. 1º E 3º DA PORTARIA SUSEP Nº 8.220, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, AUTORIZA A 1ª REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 12/2023 (1827070), FIRMADO COM A EMPRESA ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA SUSEP NO DISTRITO FEDERAL (ERSDF), COMO CONSTA DO PROCESSO SUSEP Nº 15414.615344/2023-28.
O FLUXO TEMPORAL DO VALOR DA MENSALIDADE CONTRATUAL FICA ALTERADO NA FORMA DA TABELA ANEXA, TENDO POR BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT DF000012/2024 (1916618), E COM FUNDAMENTO LEGAL NO DECRETO Nº 9.507/2018, NO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N° 05/2017.
ASSIM, A DESPESA TOTAL DO CONTRATO FICA ACRESCIDA DE R$ 2.815,01 (DOIS MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E UM CENTAVO), REFERENTE AO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, ENCERRAMENTO EM 13.11.2024, RESTANDO ASSIM O ATUAL VALOR MENSAL DO CONTRATO R$ 5.013,14 ( CINCO MIL, TREZE REAIS E CATORZE CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 60.637,68 ( SESSENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
|
13/11/2023
|
13/11/2024
|
60,64
|
12
|
5,05
|
|
15/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, 14/11/2024 E ENCERRAMENTO EM 13/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
14/11/2024
|
13/11/2025
|
59.420,64
|
12
|
4.951,72
|
|
21/02/2025
|
00008/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O COORDENADOR-GERAL DA COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO – CGFOP, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM CONFERIDAS PELOS ARTS. 1º E 3º DA PORTARIA SUSEP Nº 8.220, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, AUTORIZA A 2ª REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 12/2023, FIRMADO COM A EMPRESA ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA SUSEP NO DISTRITO FEDERAL (ERSDF), COMO CONSTA DO PROCESSO SUSEP Nº 15414.615344/2023-28.
O FLUXO TEMPORAL DO VALOR DA MENSALIDADE CONTRATUAL FICA ALTERADO NA FORMA DA TABELA ANEXA, TENDO POR BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT DF000042/2025, E COM FUNDAMENTO LEGAL NO DECRETO Nº 9.507/2018, NO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N° 05/2017.
ASSIM, A DESPESA TOTAL DO CONTRATO FICA ACRESCIDA DE R$ 2.888,88 (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) , REFERENTE AO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, ENCERRAMENTO EM 13.11.2025, RESTANDO ASSIM O ATUAL VALOR MENSAL DO CONTRATO R$ 5.228,61 (CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) , TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 62.743,32 (SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
|
13/11/2023
|
13/11/2025
|
62.743,32
|
12
|
5.228,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173039
|
2023NE000298
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.653,33
|
4.942,78
|
170,55
|
2.540,00
|
4.942,78
|
159,45
|
159,45
|
4.953,88
|
|
173039
|
2025NE000004
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.859,04
|
0,00
|
0,00
|
17.859,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2024NE000004
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.344,17
|
5.009,20
|
291,51
|
53.043,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2025NE000192
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.692,79
|
0,00
|
136,72
|
36.556,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
408
|
2023-12-11
|
15414.615344/2023-28
|
2023-12-13
|
2710.55
|
|
418
|
2024-01-03
|
15414.615344/2023-28
|
2024-01-10
|
4783.33
|
|
432
|
2024-02-05
|
15414.615344/2023-28
|
2024-02-07
|
4783.33
|
|
462
|
2024-03-05
|
15414.615344/2023-28
|
2024-03-15
|
4783.33
|
|
483
|
2024-04-12
|
15414.615344/2023-28
|
2024-04-22
|
4783.33
|
|
509
|
2024-05-09
|
15414.615344/2023-28
|
2024-05-15
|
4783.33
|
|
518
|
2024-06-03
|
15414.615344/2023-28
|
2024-06-05
|
1079.24
|
|
527
|
2024-06-06
|
15414.615344/2023-28
|
2024-06-07
|
5053.14
|
|
612
|
2024-10-01
|
15414.615344/2023-28
|
2024-10-03
|
5053.14
|
|
553
|
2024-07-05
|
15414.615344/2023-28
|
2024-07-08
|
5053.14
|
|
580
|
2024-08-14
|
15414.615344/2023-28
|
2024-08-16
|
4821.46
|
|
587
|
2024-09-02
|
15414.615344/2023-28
|
2024-09-02
|
3092.73
|
|
635
|
2024-11-01
|
15414.615344/2023-28
|
2024-11-11
|
5053.14
|
|
664
|
2024-12-09
|
15414.615344/2023-28
|
2024-12-10
|
4995.66
|
|
674
|
2025-01-04
|
15414.615344/2023-28
|
2025-01-06
|
4951.72
|
|
682
|
2025-02-05
|
15414.615344/2023-28
|
2025-02-05
|
4951.72
|
|
711
|
2025-03-18
|
15414.615344/2023-28
|
2025-03-21
|
276.89
|
|
710
|
2025-03-18
|
15414.615344/2023-28
|
2025-03-21
|
5228.61
|
|
733
|
2025-04-15
|
15414.615344/2023-28
|
2025-04-16
|
5228.61
|
|
746
|
2025-05-08
|
15414.615344/2023-28
|
2025-05-09
|
5228.61
|
|
764
|
2025-05-08
|
15414.615344/2023-28
|
2025-06-06
|
5228.61
|
|
791
|
2025-07-03
|
15414.615344/2023-28
|
2025-07-04
|
5228.61
|
|
810
|
2025-08-01
|
15414.615344/2023-28
|
2025-08-01
|
5228.61
|
|
824
|
2025-09-01
|
15414.615344/2023-28
|
2025-09-01
|
5228.61
|
|
845
|
2025-10-01
|
15414.615344/2023-28
|
2025-10-01
|
5228.61
|
|
877
|
2025-11-04
|
15414.615344/2023-28
|
2025-11-05
|
5228.61
|
|
915
|
2025-12-04
|
15414.615344/2023-28
|
2025-12-04
|
2265.73
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-13
|
2971.03
|
|
Seguro Garantia
|
2025-02-13
|
3031.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
62743.32
|
62743.3200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.188.872-**
|
RILDO BEZERRA GARCIA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.171.691-**
|
DANIEL LIMA CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.433.891-**
|
Simon Ribeiro Holanda
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.433.891-**
|
Simon Ribeiro Holanda
|
Fiscal Técnico
|
|
***.171.691-**
|
DANIEL LIMA CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.406.724-**
|
JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR
|
Gestor Substituto
|
|
***.171.691-**
|
DANIEL LIMA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.433.891-**
|
Simon Ribeiro Holanda
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.433.891-**
|
Simon Ribeiro Holanda
|
Fiscal Técnico
|
|
***.171.691-**
|
DANIEL LIMA CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.171.691-**
|
DANIEL LIMA CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.122.467-**
|
ADRIANA DE ARAUJO LAMAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.171.691-**
|
DANIEL LIMA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
