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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155011 - EBSERH HC-UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155011 - EBSERH HC-UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00087/2023
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 155011 - EBSERH HC-UFTM
Número da Compra 00028/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.444.624/0001-51 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Processo 23521.012369/2023-86
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O EQUIPAMENTO UNITARIZADORA MODELO UNIDOSE - SISNAC PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUES DO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (HC/UFTM) - FILIAL EBSERH
Informações Complementares
Vig. Início 16/11/2023
Vig. Fim 16/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 620.992,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 620.992,90
Valor Acumulado R$ 620.992,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/11/2023 00087/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23521.012369/2023-86 16/11/2023 16/11/2024 620.992,90 1 620.992,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155011 2023NE002950 ODF3015SAFS - ODF3015SAFS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2023NE003063 ODM3015SAFS - ODM3015SAFS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.252,00 0,00 0,00 36.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2023NE003155 ODM3015SAFS - ODM3015SAFS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.255,94 0,00 0,00 21.255,94 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2024NE001102 ODHR000SAFS - ODHR000SAFS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.538,00 0,00 0,00 4.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2024NE001317 ODHR000SAFS - ODHR000SAFS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.028,00 0,00 0,00 4.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2024NE001726 ODHR000SAFS - ODHR000SAFS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.068,00 0,00 0,00 6.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2024NE001703 ODHR000SAFS - ODHR000SAFS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2024NE001994 ODM4000SAFS - ODM4000SAFS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.314,95 0,00 0,00 24.314,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PAPEL CELOFANE 21 5143.95 108022.9500
Material PAPEL CELOFANE 20 4028 80560.0000
Material PAPEL CELOFANE 21 5047 105987.0000
Material PAPEL TÉRMICO 100 170 17000.0000
Material PAPEL CELOFANE 21 5143.95 108022.9500
Material PAPEL TÉRMICO 50 4028 201400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 1.50 MB 17/11/2023 10:20:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo