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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160175 - B ADM GU JP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160175 - B ADM GU JP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00109/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160175 - B ADM GU JP
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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160172
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.991.358/0001-29 - G. F. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64240022135202208
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Objeto
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Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE COPA E COZINHA E EMBALAGENS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2023
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Vig. Fim
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17/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.283,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.283,75
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Valor Acumulado
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R$ 11.418,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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00109/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240022135202208
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17/10/2023
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17/10/2024
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9.135,00
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1
|
9.135,00
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25/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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25/04/2024
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31/12/2024
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2.283,75
|
1
|
2.283,75
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16/10/2026
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00109/2023
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Termo de Encerramento
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17/10/2023
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17/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160175
|
2023NE000904
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.135,00
|
1.530,00
|
1.530,00
|
6.075,00
|
1.530,00
|
918,00
|
918,00
|
2.142,00
|
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160175
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2024NE000263
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.283,75
|
0,00
|
0,00
|
2.283,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEITE CONDENSADO
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243
|
6.25
|
1518.7500
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|
Material
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QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇA
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25
|
30.6
|
765.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.074.454-**
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LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA PONTES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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