|
Órgão
|
55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000421
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.241.158/0001-65 - CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
71000.083303/2023-01
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADO PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS, BEM COMO A POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - GRUPO 27 - RIO GDE DO SUL
|
|
Informações Complementares
|
55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
|
|
Vig. Início
|
10/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 227.216,43
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 227.216,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 227.216,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2023
|
2023NE000421
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.083303/2023-01
|
10/11/2023
|
31/12/2023
|
227.216,43
|
1
|
227.216,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2023NE000421
|
02792108001 - DISTRIBUICAO DE ALIM A GRUPOS POP ESPECIFICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
227.216,43
|
0,00
|
0,00
|
227.216,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1407
|
35
|
49245.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1407
|
27.96
|
39339.7200
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
1407
|
43
|
60501.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
1407
|
8.4
|
11818.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
1407
|
6.75
|
9497.2500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1407
|
6.86
|
9652.0200
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1407
|
4.12
|
5796.8400
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1407
|
5.67
|
7977.6900
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
1407
|
21.68
|
30503.7600
|
|
Material
|
SAL
|
1407
|
2.05
|
2884.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.538.248-**
|
ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
|
Gestor
|
|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.433.471-**
|
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
