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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00057/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes PROAD
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.597.589/0009-77 - CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Processo 23069.182333/2023-53
Objeto FORNECIMENTO DE GÁS GLP DE 45 KILOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA UFF.
Informações Complementares
Vig. Início 20/11/2023
Vig. Fim 20/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 94.089,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.840,80
Valor Acumulado R$ 94.089,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/11/2023 00054/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.182333/2023-53 20/11/2023 20/11/2024 94.089,60 12 7.840,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2023NE002912 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.038,00 16.038,00 0,00 0,00 16.038,00 0,00 0,00 16.038,00
150182 2025NE000030 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.673,00 0,00 0,00 2.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000033 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.217,10 534,60 39,78 6.642,72 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000031 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 801,90 0,00 0,00 801,90 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000076 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.949,80 0,00 0,00 6.949,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6616 2025-01-13 23069.182333/2023-53 2025-02-18 801.90
9404 2025-02-03 23069.182333/2023-53 2025-02-17 1603.80
204774 2025-02-03 23069.182333/2023-53 2025-02-12 534.60
204775 2025-02-03 23069.182333/2023-53 2025-02-12 267.30
6961 2025-01-16 23069.182333/2023-53 2025-02-18 2138.40
1748 2025-05-22 23069.182333/2023-53 2025-06-11 267.30
9728 2025-04-09 23069.182333/2023-53 2025-06-13 2138.40
216377 2025-05-20 23069.182333/2023-53 2025-06-11 1336.50
9727 2025-04-09 23069.182333/2023-53 2025-06-13 801.90
221068 2025-06-26 23069.182333/2023-53 2025-08-18 1069.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 15840 5.94 94089.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo