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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120060 - AFA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120060 - AFA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120060 - AFA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.186.594/0001-72 - CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA
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Processo
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67510.016915/2023-52
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Objeto
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REFORMA DA COBERTURA DO ALOJAMENTO DO CCAER
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2024
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Vig. Fim
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22/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 677.490,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 677.490,00
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Valor Acumulado
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R$ 666.637,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67510.016915/2023-52
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22/01/2024
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22/10/2024
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630.000,00
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1
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630.000,00
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20/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1.1. 1.1.1. SUPRESSÃO EM 6,66% (SEIS VÍRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 41.978,81 (QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 14.133/2021;
1.1.2. ACRÉSCIMO EM 12,48% (DOZE VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 78.616,21 (SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 14.133/2021, RELATIVOS À:
1.1.2.1 O VALOR DE R$ 15.814,99 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) RELATIVOS À ESTRUTURA DE SUPORTE PARA TELHAS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO ORIGINAL;
1.1.2.2O VALOR DE R$ 62.801,22 (SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).
2.1. O VALOR INICIAL DO CONTRATO ERA DE R$ 630.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA MIL REAIS), SENDO ASSIM, CONSIDERANDO A ADIÇÃO E SUPRESSÃO, O VALOR ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO APÓS ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO PASSARÁ A PERFAZER O TOTAL DE R$ 666.637,40 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
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22/05/2024
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22/10/2024
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666.637,40
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1
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666.637,40
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03/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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1.1.1. REGULARIZAR O 1º ADITIVO DE VALOR CONFECCIONADO CORRIGINDO O REAL VALOR DEVIDO À EMPRESA, HAJA VISTA HAVER SIDO APLICADO DESCONTO NOS ITENS SUPERIOR AO OFERTADO PELA EMPRESA. NO ANTERIOR, FOI CONSIDERADO 34,99% QUANDO NA VERDADE, DEVERIA SER CONSIDERADO 25,92%. TAL CORREÇÃO SERÁ DE R$ 10.852,60 (DEZ MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021.
1.2. O VALOR INICIAL DO CONTRATO ERA DE R$ 630.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA MIL REAIS). APÓS O 1º TERMO ADITIVO, O VALOR PASSOU A SER DE R$ 666.637,40 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). OCORRE QUE NA VERDADE DEVERIA SER DE R$ 677.490,00 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS), ERRO CORRIGIDO POR ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO. O PERCENTUAL QUE DEVERIA SER APLICADO NO 1º TERMO ADITIVO NA COMPOSIÇÃO DOS VALORES DO DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO ERA DE 25,92% E NÃO 34,99%, COMO CONSIDERADO NO 1º TERMO. IMPORTA MENCIONAR AINDA QUE TAL ACRÉSCIMO REGULARIZADO NO 2º TERMO ADITIVO É RELATIVO A 7,54% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO.
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03/10/2024
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22/10/2024
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677.490,00
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1
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677.490,00
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17/10/2026
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00019/2023
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Termo de Encerramento
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22/01/2024
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22/10/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120060
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2023NE001875
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SENS14ADM03 - SUPORTE ADMIN A FORMAC, POS-FORMAC E CAPACIT
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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98.000,00
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98.000,00
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0,00
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0,00
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98.000,00
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98.000,00
|
98.000,00
|
0,00
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120060
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2024NE001070
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SENS14FRM03 - FORMACAO DE MILITARES
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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47.490,00
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0,00
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0,00
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47.490,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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677490
|
677490.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.416.569-**
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TAYLINI ALVES DA ROSA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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