|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158121 - IFNMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158121 - IFNMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
00073/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
COMPRAS EM GERAL
|
|
Fornecedor
|
17.006.682/0001-42 - GAS E AGUA SANTA CLARA LTDA
|
|
Processo
|
23414.001981/2023-41
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REITORIA E O CEAD DO IFNMG
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.708,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.708,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.708,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/11/2023
|
00023/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001981/2023-41
|
15/11/2023
|
15/11/2025
|
1.708,35
|
1
|
1.708,35
|
|
16/10/2026
|
00023/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
15/11/2023
|
15/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2023NE000404
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.138,90
|
1.138,90
|
0,00
|
0,00
|
1.138,90
|
113,89
|
113,89
|
1.025,01
|
|
158121
|
2023NE000405
|
L0000P2200N - EDUCACAO A DISTANCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
569,45
|
569,45
|
0,00
|
0,00
|
569,45
|
0,00
|
0,00
|
569,45
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
15
|
113.89
|
1708.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.636-**
|
PEDRO IVO DE CASTRO ANTUNES
|
Fiscal Titular
|
|
***.756.436-**
|
ANDRÉA MENDES DE ALMEIDA PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
