|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
08004.000526/2023-66
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL DO MJSP, INCLUINDO 9 ELEVADORES, 1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA E 1 MONTA-CARGAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, EM BRASÍLIA/DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
SEI 36850479
|
|
Vig. Início
|
16/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 285.331,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 285.331,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 262.964,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/11/2023
|
00020/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08004.000526/2023-66
|
16/11/2023
|
16/11/2024
|
262.964,00
|
1
|
262.964,00
|
|
20/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NO ITEM 1 DO CONTRATO, EM RAZÃO DA DESATIVAÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, CORRESPONDENDO A REDUÇÃO DE R$ 5.964,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) NO VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS, O QUE EQUIVALE A 2,27% (DOIS INTEIROS E VINTE E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133/2021, COM EFEITO A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO.
|
20/08/2024
|
16/11/2024
|
257.000,00
|
1
|
257.000,00
|
|
25/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 4,42% O VALOR DO CONTRATO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO, CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA
|
16/11/2023
|
16/11/2024
|
268.359,40
|
1
|
268.359,40
|
|
08/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/11/2024 ATÉ 16/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021, DE 2021.
|
17/11/2024
|
16/11/2025
|
268.359,40
|
1
|
268.359,40
|
|
20/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, INCLUINDO 9 ELEVADORES, 1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA E 1 MONTA-CARGAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/11/2025 ATÉ 16/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
17/11/2025
|
16/11/2026
|
268.359,40
|
1
|
268.359,40
|
|
08/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 20/2023 (26064285), CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA OVER ELEVADORES LTDA., EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO, DO PROCESSO Nº 08004.000526/2023-66, CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA APURADO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025.
|
16/11/2023
|
16/11/2026
|
282.126,24
|
1
|
282.126,24
|
|
02/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUALITATIVO COM VISTAS À INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO NOVO ELEVADOR PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, INSTALADO NO EDIFÍCIO ANEXO II, O QUE EQUIVALE A 1,11% (UM VÍRGULA ONZE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 E 125 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
02/09/2026
|
16/11/2026
|
285.331,85
|
1
|
285.331,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2023NE000366
|
AE99OCGAENG - CONTRATOS CONTINUADOS - CGAE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.494,00
|
10.494,00
|
0,00
|
0,00
|
10.494,00
|
2.623,50
|
2.623,50
|
7.870,50
|
|
200005
|
2023NE000367
|
AE99OCGAENG - CONTRATOS CONTINUADOS - CGAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.333,33
|
33.333,33
|
0,00
|
0,00
|
33.333,33
|
29.675,68
|
29.675,68
|
3.657,65
|
|
200005
|
2025NE000059
|
AE99OCGAENG - CONTRATOS CONTINUADOS - CGAE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.000,00
|
85.400,50
|
0,00
|
49.599,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2025NE000060
|
AE99OCGAENG - CONTRATOS CONTINUADOS - CGAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
133.359,40
|
76.777,06
|
0,00
|
56.582,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2024NE000068
|
AE99OCGAENG - CONTRATOS CONTINUADOS - CGAE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.964,00
|
11.980,48
|
0,00
|
50.983,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2024NE000069
|
AE99OCGAENG - CONTRATOS CONTINUADOS - CGAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
200.000,00
|
23.995,36
|
0,00
|
176.004,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000103
|
AE99OCGAENG - CONTRATOS CONTINUADOS - CGAE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000104
|
AE99OCGAENG - CONTRATOS CONTINUADOS - CGAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000135
|
AE99ON9CGAE - CONTRATOS CONTINUADOS - CGAE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.572,75
|
22.199,55
|
0,00
|
40.373,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000136
|
AE99ON9CGAE - CONTRATOS CONTINUADOS - CGAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
219.553,49
|
169.824,25
|
0,00
|
49.729,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2911
|
2026-07-13
|
08004.000832/2026-45
|
2026-07-13
|
5214.40
|
|
2912
|
2026-07-14
|
08004.000833/2026-90
|
2026-07-14
|
5214.40
|
|
3042
|
2026-09-22
|
08004.000526/2023-66
|
2026-09-23
|
4830.18
|
|
3041
|
2026-09-22
|
08004.000526/2023-66
|
2026-09-23
|
4830.18
|
|
3071
|
2026-10-07
|
08004.000526/2023-66
|
2026-10-07
|
5214.40
|
|
1703
|
2026-09-22
|
08004.000526/2023-66
|
2026-09-23
|
49729.24
|
|
1144
|
2024-05-20
|
08004.000526/2023-66
|
2024-05-21
|
5247.00
|
|
16733
|
2023-12-28
|
08084.008330/2023-77
|
2023-12-28
|
2633.68
|
|
846
|
2023-12-28
|
08084.008330/2023-77
|
2023-12-28
|
2623.50
|
|
16738
|
2024-01-30
|
08004.000526/2023-66
|
2024-01-31
|
1023.97
|
|
901
|
2024-01-30
|
08004.000176/2024-19
|
2024-01-31
|
5247.00
|
|
16741
|
2024-03-01
|
08004.000526/2023-66
|
2024-03-05
|
10204.70
|
|
1003
|
2024-03-01
|
08004.000526/2023-66
|
2024-03-05
|
5247.00
|
|
16749
|
2024-04-04
|
08004.000521/2024-14
|
2024-04-10
|
27248.53
|
|
1070
|
2024-04-04
|
08004.000521/2024-14
|
2024-04-10
|
5247.00
|
|
1139
|
2024-05-13
|
08004.000526/2023-66
|
2024-05-14
|
5247.00
|
|
16756
|
2024-05-13
|
08004.000526/2023-66
|
2024-05-14
|
1522.05
|
|
16757
|
2024-05-20
|
08004.000526/2023-66
|
2024-05-21
|
18245.26
|
|
1241
|
2024-06-21
|
08004.000526/2023-66
|
2024-06-24
|
4932.18
|
|
16766
|
2024-06-21
|
08004.000526/2023-66
|
2024-06-24
|
35857.92
|
|
1316
|
2024-07-22
|
08004.000526/2023-66
|
2024-07-23
|
5247.00
|
|
16769
|
2024-07-22
|
08004.000526/2023-66
|
2024-07-23
|
24088.78
|
|
1390
|
2024-08-21
|
08004.000526/2023-66
|
2024-08-23
|
5247.00
|
|
16772
|
2024-08-21
|
08004.000526/2023-66
|
2024-08-23
|
3689.38
|
|
1463
|
2024-09-13
|
08004.000526/2023-66
|
2024-09-18
|
4901.38
|
|
1553
|
2024-10-23
|
08004.000526/2023-66
|
2024-10-25
|
4750.00
|
|
16782
|
2024-10-23
|
08004.000526/2023-66
|
2024-10-25
|
40366.00
|
|
1610
|
2024-11-05
|
08004.000526/2023-66
|
2024-11-07
|
167.96
|
|
16786
|
2024-11-21
|
08004.001403/2024-23
|
2024-11-27
|
14782.02
|
|
1634
|
2024-11-21
|
08004.001403/2024-23
|
2024-11-27
|
4750.00
|
|
16793
|
2024-12-20
|
08004.001487/2024-03
|
2024-12-24
|
20317.68
|
|
1708
|
2024-12-20
|
08004.001487/2024-03
|
2024-12-24
|
4959.95
|
|
1779
|
2025-01-22
|
08004.000037/2025-76
|
2025-01-23
|
4959.95
|
|
16799
|
2025-01-22
|
08004.000037/2025-76
|
2025-01-23
|
90.00
|
|
1871
|
2025-03-06
|
08004.000231/2025-51
|
2025-03-07
|
4959.95
|
|
16814
|
2025-03-06
|
08004.000231/2025-51
|
2025-03-07
|
1036.92
|
|
16822
|
2025-04-07
|
08004.000341/2025-13
|
2025-04-09
|
7607.74
|
|
1971
|
2025-04-07
|
08004.000341/2025-13
|
2025-04-09
|
4959.95
|
|
16826
|
2025-04-23
|
08004.000392/2025-45
|
2025-04-24
|
7866.48
|
|
1993
|
2025-04-22
|
08004.000392/2025-45
|
2025-04-24
|
4959.95
|
|
2076
|
2025-05-22
|
08004.000454/2025-19
|
2025-05-23
|
4959.95
|
|
16832
|
2025-05-22
|
08004.000454/2025-19
|
2025-05-23
|
679.86
|
|
2155
|
2025-06-25
|
08004.000512/2025-12
|
2025-06-26
|
4959.95
|
|
16837
|
2025-06-25
|
08004.000512/2025-12
|
2025-06-26
|
7469.20
|
|
16843
|
2025-07-28
|
08004.000615/2025-74
|
2025-07-28
|
7854.33
|
|
2233
|
2025-07-28
|
08004.000615/2025-74
|
2025-07-28
|
4959.95
|
|
2372
|
2025-09-16
|
08004.000744/2025-62
|
2025-09-16
|
4959.95
|
|
16864
|
2025-09-16
|
08004.000744/2025-62
|
2025-09-16
|
2407.20
|
|
2449
|
2025-10-30
|
08004.000914/2025-17
|
2025-10-30
|
4959.95
|
|
16880
|
2025-10-30
|
08004.000914/2025-17
|
2025-10-30
|
9174.84
|
|
2504
|
2025-11-06
|
08004.000925/2025-99
|
2025-11-10
|
4959.95
|
|
16881
|
2025-11-06
|
08004.000925/2025-99
|
2025-11-10
|
12081.90
|
|
2567
|
2025-12-10
|
08004.001033/2025-13
|
2025-12-13
|
4959.95
|
|
16885
|
2025-12-10
|
08004.001033/2025-13
|
2025-12-13
|
403.87
|
|
2781
|
2026-04-09
|
08004.000526/2023-66
|
2026-04-10
|
4901.53
|
|
2678
|
2026-02-24
|
08004.000526/2023-66
|
2026-03-27
|
5214.40
|
|
1689
|
2026-03-27
|
08004.000526/2023-66
|
2026-03-27
|
2578.22
|
|
1692
|
2026-04-08
|
08004.000526/2023-66
|
2026-04-10
|
18629.48
|
|
2771
|
2026-04-02
|
08004.000526/2023-66
|
2026-04-10
|
5162.26
|
|
2769
|
2026-04-02
|
08004.000526/2023-66
|
2026-04-10
|
5162.26
|
|
2841
|
2026-06-08
|
08004.000526/2023-66
|
2026-06-08
|
5214.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
1
|
219553.492
|
219553.4920
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
12
|
5481.53
|
65778.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.340.612-**
|
GABRIEL ISAAC DO VALE ISRAEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.812.465-**
|
IRIS CUMMING AMICUCCI SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.567.501-**
|
ADALBERTO PEREIRA MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.357.784-**
|
GIVALDO MEDEIROS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.349.356-**
|
GUILHERME BRAZ CARNEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
