|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADO
|
|
Fornecedor
|
07.756.651/0001-55 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
|
Processo
|
08650.056103/2022-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COM CONECTIVIDADE SEGURA E ALTA DISPONIBILIDADE, UTILIZANDO A TECNOLOGIA MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS), COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ, E IMAGEM ENTRE UNIDADES DA REDE DE RÁDIO DIGITAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
06/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.580.001,21
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 131.666,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.252.858,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/10/2023
|
00055/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.056103/2022-03
|
06/10/2023
|
06/10/2026
|
2.390.816,68
|
20
|
119.200,00
|
|
10/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., NA CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COM CONECTIVIDADE SEGURA E ALTA DISPONIBILIDADE, UTILIZANDO A TECNOLOGIA MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS), COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ, E IMAGEM ENTRE UNIDADES DA REDE DE RÁDIO DIGITAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, TEM POR OBJETO APLICAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE AGOSTO/2023 A JULHO/2024, CUJO ACUMULADO FOI DE 5,47%, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 48532864).
|
06/10/2023
|
06/10/2026
|
3.771.607,20
|
30
|
125.720,24
|
|
30/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., NA CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COM CONECTIVIDADE SEGURA E ALTA DISPONIBILIDADE, UTILIZANDO A TECNOLOGIA MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS), COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ, E IMAGEM ENTRE UNIDADES DA REDE DE RÁDIO DIGITAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, TEM POR OBJETO APLICAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE AGOSTO/2024 A JULHO/2025, CUJO ACUMULADO FOI DE 4,73%, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 48532864).
|
06/10/2023
|
06/10/2026
|
3.950.003,40
|
30
|
131.666,78
|
|
25/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 55/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07/04/2026 A 06/04/2027 OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO
|
07/04/2026
|
06/04/2027
|
1.580.001,21
|
12
|
131.666,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2023NE000436
|
RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000782
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
132.065,61
|
22.938,93
|
0,00
|
109.126,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000437
|
RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE001040
|
RF999AA1DTI - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS DTIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000438
|
RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000263
|
RF999N91DTI - DESLOCAMENTOS ADMINISTRATIVOS DTIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000362
|
RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
311.310,59
|
98.924,94
|
0,00
|
212.385,65
|
166.072,78
|
0,00
|
0,00
|
166.072,78
|
|
200109
|
2025NE000833
|
RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.979,81
|
46.979,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2026NE000443
|
RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
28.980,93
|
0,00
|
0,00
|
28.980,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2026NE000406
|
RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
578.479,17
|
132.732,87
|
11.837,71
|
433.908,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
178230
|
2026-09-11
|
08650.275297/2026-60
|
2026-09-17
|
61781.00
|
|
178229
|
2026-09-11
|
08650.274704/2026-11
|
2026-09-17
|
63485.82
|
|
179696
|
2026-09-24
|
08650.291683/2026-07
|
2026-10-01
|
62554.43
|
|
128147
|
2025-05-07
|
08650.124789/2025-15
|
2025-05-08
|
48378.66
|
|
129378
|
2025-05-23
|
08650.141244/2025-65
|
2025-05-23
|
51665.55
|
|
118606
|
2024-12-24
|
08650.227121/2024-30
|
2024-12-26
|
43197.20
|
|
111862
|
2024-09-17
|
08650.056103/2022-03
|
2024-09-18
|
29230.01
|
|
112605
|
2024-09-27
|
08650.160810/2024-57
|
2024-10-11
|
36047.47
|
|
114320
|
2024-10-21
|
08650.176000/2024-12
|
2024-10-21
|
41013.60
|
|
118636
|
2024-12-26
|
08650.231683/2024-88
|
2024-12-31
|
43176.00
|
|
132300
|
2025-07-02
|
08650.167721/2025-12
|
2025-07-03
|
48028.49
|
|
120440
|
2025-01-23
|
08650.019916/2025-57
|
2025-01-24
|
43767.00
|
|
124639
|
2025-03-20
|
08650.076081/2025-32
|
2025-03-21
|
15089.70
|
|
124637
|
2025-03-20
|
08650.068572/2025-18
|
2025-03-27
|
41992.13
|
|
124788
|
2025-03-25
|
08650.082258/2025-30
|
2025-03-27
|
49223.25
|
|
6.2025
|
2025-09-01
|
08650.209782/2025-64
|
2025-09-09
|
55266.28
|
|
142821
|
2025-11-12
|
08650.243108/2025-17
|
2025-12-03
|
54551.72
|
|
142598
|
2025-10-22
|
08650.235466/2025-48
|
2025-10-23
|
50600.33
|
|
142597
|
2025-10-22
|
08650.209782/2025-64
|
2025-10-23
|
46979.81
|
|
142895
|
2025-11-14
|
08650.268824/2025-07
|
2025-12-03
|
61065.23
|
|
153.418
|
2026-02-26
|
08650.036220/2026-76
|
2026-03-04
|
2580.29
|
|
153.417
|
2026-02-26
|
08650.036220/2026-76
|
2026-03-04
|
2888.38
|
|
156320
|
2026-03-18
|
08650.075595/2026-51
|
2026-03-31
|
63781.17
|
|
156321
|
2026-03-31
|
08650.075645/2026-09
|
2026-03-31
|
64124.70
|
|
155.512
|
2026-03-12
|
08650.056884/2026-51
|
2026-03-13
|
59285.78
|
|
156322
|
2026-03-18
|
08650.076280/2026-21
|
2026-03-19
|
62530.32
|
|
153.419
|
2026-02-26
|
08650.036220/2026-76
|
2026-03-04
|
2393.39
|
|
163.664
|
2026-05-28
|
08650.153300/2026-95
|
2026-05-29
|
74482.43
|
|
163.681
|
2026-05-29
|
08650.154878/2026-69
|
2026-06-22
|
62950.75
|
|
163.680
|
2026-05-29
|
08650.154873/2026-36
|
2026-06-12
|
63389.05
|
|
167.155
|
2026-06-25
|
08650.192417/2026-94
|
2026-06-26
|
64398.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
31.2
|
29823.85
|
930504.1200
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
16.4
|
33137.61
|
543456.8040
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1.6
|
66275.18
|
106040.2880
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.965-**
|
PEDRO HENRIQUE MARQUES DOURADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.048.004-**
|
ADRIANO GERALDO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.541.044-**
|
MAYRA RACHEL ASSUNÇÃO VASCONCELLOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
