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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00241/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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11.569.395/0001-64 - SUPREMA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA
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Processo
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23424.000457/2023-33
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DESARMADO, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATENDENDO NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE CAMPUS PARNAMIRIM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 229.177,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.098,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 630.903,85
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/11/2023
|
00241/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000000/0000-99
|
03/11/2023
|
03/11/2024
|
185.940,00
|
12
|
15.495,00
|
|
29/10/2024
|
00297/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 241/2023-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 04 DE NOVEMBRO DE 2024 E TERMO FINAL EM 03 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
04/11/2024
|
03/11/2025
|
185.940,00
|
12
|
15.495,00
|
|
20/12/2024
|
00192/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 241/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000192/2024.
|
03/11/2023
|
03/11/2025
|
199.148,40
|
12
|
16.595,70
|
|
20/08/2025
|
00142/2025
|
Termo de Apostilamento
|
. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES
AO CONTRATO Nº 241/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS
PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000154/2025.
|
03/11/2023
|
03/11/2025
|
212.561,40
|
12
|
17.713,45
|
|
14/10/2025
|
00317/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 241/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA A PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
04/11/2025
|
03/11/2026
|
212.561,40
|
12
|
17.713,45
|
|
11/06/2026
|
00164/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 241/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000154/2025.
|
04/11/2025
|
03/11/2026
|
225.291,00
|
12
|
18.774,25
|
|
26/06/2026
|
00214/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE
TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DO
POSTO DE PORTEIRO DESARMADO DO CONTRATO Nº 241/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA
AO PARECER REFERENCIAL N. 0003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO
NORTE/PGF/AGU
|
26/06/2026
|
03/11/2026
|
229.177,20
|
12
|
19.098,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2024NE000007
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
185.940,00
|
51.978,81
|
0,00
|
133.961,19
|
51.978,82
|
0,00
|
0,02
|
51.978,80
|
|
152756
|
2025NE000010
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.017,12
|
365,94
|
5.132,84
|
152.518,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2026NE000017
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.567,25
|
9.846,80
|
0,00
|
78.720,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55
|
2026-07-17
|
23424.000457/2023-33
|
2026-07-20
|
17022.68
|
|
34
|
2026-06-11
|
23424.001184.2026-97
|
2026-06-12
|
17713.45
|
|
73
|
2026-08-17
|
23424.000457/2023-33
|
2026-08-18
|
13621.25
|
|
86
|
2026-09-15
|
23424.000457/2023-33
|
2026-09-18
|
16171.29
|
|
3050
|
2025-03-11
|
23424.000490/2025-25
|
2025-03-11
|
16340.38
|
|
3090
|
2025-04-11
|
23424.000884/2025-83
|
2025-04-14
|
16351.37
|
|
2975
|
2024-12-24
|
23424.003209/2024-25
|
2024-12-30
|
15286.05
|
|
2812
|
2024-07-11
|
23424.001537/2024-97
|
2024-07-16
|
15286.05
|
|
2847
|
2024-08-21
|
23424.001948/2024-82
|
2024-08-23
|
15361.46
|
|
2876
|
2024-09-17
|
23424.002314/2024-47
|
2024-09-18
|
15286.05
|
|
2902
|
2024-10-17
|
23424.002590/2024-13
|
2024-10-17
|
15286.05
|
|
2931
|
2024-11-18
|
23424.002927/2024-84
|
2024-11-19
|
15286.05
|
|
3285
|
2025-11-18
|
23424.002782/2025-01
|
2025-11-19
|
14392.66
|
|
2991
|
2025-01-23
|
23424.000153/2025-38
|
2025-01-30
|
16362.36
|
|
3243
|
2025-09-18
|
23424.002236/2025-61
|
2025-09-19
|
14482.42
|
|
3060
|
2025-03-17
|
23424.000696/2025-55
|
2025-03-21
|
16373.33
|
|
3047
|
2025-03-11
|
23424.000704/2025-63
|
2025-03-12
|
7704.90
|
|
3122
|
2025-05-15
|
23424.001246/2025-80
|
2025-05-16
|
16362.35
|
|
3264
|
2025-10-13
|
23424.002567/2025-00
|
2025-10-15
|
14544.48
|
|
3150
|
2025-06-10
|
23424.001475/2025-02
|
2025-06-11
|
15760.37
|
|
3193
|
2025-07-14
|
23424.001757/2025-00
|
2025-07-15
|
16390.51
|
|
3218
|
2025-08-15
|
23424.002010/2025-61
|
2025-08-15
|
14371.18
|
|
3309
|
2025-12-15
|
23424.003028/2025-80
|
2025-12-16
|
14907.63
|
|
3388
|
2026-04-16
|
23424.000826.2026-31
|
2026-04-17
|
17713.45
|
|
3323
|
2026-01-28
|
23424.000067/2026-14
|
2026-01-28
|
16567.40
|
|
3342
|
2026-02-11
|
23424.000273/2026-16
|
2026-02-12
|
17440.24
|
|
3365
|
2026-03-12
|
23424.000494/2026-94
|
2026-03-13
|
17440.24
|
|
18
|
2026-05-18
|
23424.001034.2026-83
|
2026-05-19
|
17713.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
3754.85
|
225291.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.556.894-**
|
JUCIMARA DA SILVA SIMAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.161.484-**
|
ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.512.824-**
|
GISELE ELOA LOPES BERNARDINO BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.152.984-**
|
EDUARDO CHAVES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.236.124-**
|
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
