|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200116 - SPRF-RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200116 - SPRF-RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200116 - SPRF-RJ
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.402.673/0001-45 - AJA CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
08657.019594/2022-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL POLICIAL (UOP) DE SÃO GONÇALO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO/RJ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.664.195,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.664.195,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 208.886.140,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2023
|
00023/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08657.019594/2022-33
|
10/11/2023
|
09/07/2025
|
9.713.164,42
|
1
|
9.713.164,42
|
|
05/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O presente termo aditivo tem por objeto:
SUPRIMIR 9,41% (nove inteiros e quarenta e um centésimos percentuais) aproximadamente, do valor inicial do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 913.874,84 (novecentos e treze mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “a”, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993;
ACRESCENTAR 11,39% (onze inteiros e trinta e nove centésimos percentuais) aproximadamente, do valor inicial do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 1.106.337,61 (um milhão, cento e seis mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “a”, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993;
ALTERAR a cláusula Segunda – Do Preço, em função do acréscimo/supressão.
|
05/09/2024
|
09/07/2025
|
9.905.874,84
|
1
|
9.905.874,84
|
|
28/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
Trata-se da formalização do reajuste anual, pleiteado pela empresa contratada AJA CONSTRUCOES EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 15.402.673/0001-45, relacionado ao Contrato Administrativo nº 23/2023, cujo objeto é a a realização de Contratação de empresa de engenharia, especializada, para Construção da Unidade Operacional Policial (UOP) de São Gonçalo da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro/RJ
|
10/11/2023
|
09/07/2025
|
9.905.874,84
|
1
|
9.905.874,84
|
|
06/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) DIAS, TOTALIZANDO EM 642 (SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS) DIAS PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DO OBJETO; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) DIAS, TOTALIZANDO ESTE EM 822 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS) DIAS PARA CONTEMPLAR OS PRAZOS DE RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO, EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA.
|
06/02/2025
|
20/03/2026
|
9.905.874,84
|
1
|
9.905.874,84
|
|
30/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
formalização do SEGUNDO reajuste anual, pleiteado pela empresa contratada AJA CONSTRUCOES EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 15.402.673/0001-45, relacionado ao Contrato Administrativo nº 23/2023, cujo objeto é a a realização de Contratação de empresa de engenharia, especializada, para Construção da Unidade Operacional Policial (UOP) de São Gonçalo da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro/RJ
|
06/02/2025
|
20/03/2026
|
10.664.195,16
|
1
|
10.664.195,16
|
|
16/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 142 (cento e quarta e dois) dias, totalizando em 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias para a completa execução do objeto;
PRORROGAR o prazo de vigência contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 90 (noventa) dias, totalizando este em 912 (novecentos e doze) dias para contemplar os prazos de recebimentos provisório e definitivo, em razão da prorrogação do prazo de execução da obra.
|
21/03/2026
|
10/05/2026
|
10.664.195,16
|
1
|
10.664.195,16
|
|
29/01/2026
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando em 904 (novecentos e quatro) dias para a completa execução do objeto;
PRORROGAR o prazo de vigência contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 90 (noventa) dias, totalizando este em 994 (novecentos e noventa e quatro) dias para contemplar os prazos de recebimentos provisório e definitivo, em razão da prorrogação do prazo de execução da obra.
|
10/05/2026
|
31/07/2026
|
10.664.195,16
|
1
|
10.664.195,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200116
|
2024NE000252
|
RF99CN9SGRJ - CONSTRUCAO UOP SAO GONCALO-RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
303.467,02
|
303.467,02
|
0,00
|
0,00
|
606.934,04
|
303.467,02
|
303.467,02
|
303.467,02
|
|
200116
|
2023NE000217
|
RF99CORJ1EM - EMENDA DE BANCADA - PO EB - RJ - RP2
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.121.957,00
|
1.121.957,00
|
0,00
|
0,00
|
2.243.914,00
|
1.121.957,00
|
1.121.957,00
|
1.121.957,00
|
|
200116
|
2023NE000176
|
RF99CSGCLRJ - CONSTRUCAO UOP SAO GONCALO/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.091.207,42
|
2.091.207,42
|
0,00
|
0,00
|
2.091.207,42
|
767.288,22
|
865.455,98
|
1.225.751,44
|
|
200116
|
2023NE000240
|
RF99CORJ2EM - EMENDA 71200007 - BANCADA DO RIO DE JANEIRO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
446.026,81
|
446.026,81
|
0,00
|
0,00
|
6.500.000,00
|
6.500.000,00
|
6.500.000,00
|
0,00
|
|
200116
|
2025NE000126
|
RF99CN9SGRJ - CONSTRUCAO UOP SAO GONCALO-RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200116
|
2025NE000226
|
RF99CN9GLRJ - CONSTRUCAO UOP EM SAO GONCALO/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
408.419,80
|
50.303,52
|
65.672,92
|
292.443,36
|
96.737,02
|
38.831,39
|
38.831,39
|
123.578,55
|
|
200116
|
2026NE000110
|
RF99CN9SGRJ - CONSTRUCAO UOP SAO GONCALO-RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
91.223,52
|
91.223,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
|
2025-01-03
|
08657.015983/2024-51
|
2025-01-14
|
505096.20
|
|
2025000002
|
2025-02-14
|
08657.015983/2024-51
|
2025-02-21
|
236441.27
|
|
2025000005
|
2025-02-27
|
08657.015983/2024-51
|
2025-03-07
|
7243.38
|
|
2025000003
|
2025-02-17
|
08657.015983/2024-51
|
2025-02-27
|
72813.20
|
|
2025000006
|
2025-03-12
|
08657.015983/2024-51
|
2025-03-14
|
285260.35
|
|
2025000004
|
2025-02-18
|
08657.015983/2024-51
|
2025-02-27
|
15473.62
|
|
2025000007
|
2025-03-21
|
08657.015983/2024-51
|
2025-04-01
|
8738.95
|
|
2025000020
|
2025-10-27
|
08657.015983/2024-51
|
2025-10-31
|
16435.99
|
|
2025000008
|
2025-04-10
|
08657.015983/2024-51
|
2025-04-10
|
273589.90
|
|
2025000009
|
2025-05-02
|
08657.015983/2024-51
|
2025-05-08
|
8381.43
|
|
2025000010
|
2025-05-16
|
08657.015983/2024-51
|
2025-05-19
|
217515.22
|
|
2025000011
|
2025-06-11
|
08657.015983/2024-51
|
2025-06-12
|
505623.85
|
|
2025000014
|
2025-06-13
|
08657.015983/2024-51
|
2025-06-17
|
6663.58
|
|
2025000013
|
2025-06-11
|
08657.015983/2024-51
|
2025-06-17
|
15489.79
|
|
2025000015
|
2025-07-10
|
08657.015983/2024-51
|
2025-07-17
|
365676.29
|
|
2025000017
|
2025-08-11
|
08657.015983/2024-51
|
2025-08-19
|
536510.05
|
|
2025000021
|
2025-10-27
|
08657.015983/2024-51
|
2025-10-31
|
24985.42
|
|
2025000018
|
2025-09-10
|
08657.015983/2024-51
|
2025-09-11
|
815584.09
|
|
2025000022
|
2025-10-27
|
08657.015983/2024-51
|
2025-10-31
|
20288.67
|
|
2025000019
|
2025-10-09
|
08657.015983/2024-51
|
2025-10-23
|
662271.05
|
|
2025000023
|
2025-10-29
|
08657.015983/2024-51
|
2025-11-13
|
79345.88
|
|
2025000024
|
2025-10-31
|
08657.015983/2024-51
|
2025-11-13
|
213097.48
|
|
2025000025
|
2025-11-07
|
08657.015983/2024-51
|
2025-11-17
|
510244.44
|
|
2025000029
|
2025-12-17
|
08657.015983/2024-51
|
2025-12-23
|
846858.41
|
|
2025000027
|
2025-12-05
|
08657.015983/2024-51
|
2025-12-23
|
15631.34
|
|
2025000030
|
2025-12-17
|
08657.015983/2024-51
|
2025-12-23
|
25943.51
|
|
2025000028
|
2025-12-05
|
08657.015983/2024-51
|
2025-12-23
|
24691.75
|
|
2025000031
|
2025-12-17
|
08657.015983/2024-51
|
2025-12-23
|
40981.17
|
|
007
|
2026-02-02
|
08657.015983/2024-51
|
2026-02-05
|
399060.23
|
|
009
|
2026-02-02
|
08657.015983/2024-51
|
2026-02-05
|
19311.32
|
|
008
|
2026-02-02
|
08657.015983/2024-51
|
2026-02-05
|
12225.21
|
|
10
|
2026-02-20
|
08657.015983/2024-51
|
2026-02-25
|
397239.28
|
|
16
|
2026-05-05
|
08657.015983/2024-51
|
2026-05-06
|
354259.91
|
|
17
|
2026-05-05
|
08657.015983/2024-51
|
2026-05-06
|
12169.43
|
|
18
|
2026-05-05
|
08657.015983/2024-51
|
2026-05-06
|
19223.20
|
|
20
|
2026-05-05
|
08657.015983/2024-51
|
2026-05-06
|
17143.35
|
|
19
|
2026-05-05
|
08657.015983/2024-51
|
2026-05-06
|
10852.75
|
|
22
|
2026-06-02
|
08657.015983/2024-51
|
2026-06-10
|
193307.97
|
|
23
|
2026-06-02
|
08657.015983/2024-51
|
2026-06-10
|
5921.99
|
|
24
|
2026-06-02
|
08657.015983/2024-51
|
2026-06-10
|
9354.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1.0198401274463
|
10456732.26
|
10664195.1607
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.080.797-**
|
FABIO HENRIQUE SCHNEIDER JORGE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
