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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00030/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.687.930/0001-20 - AJATTO LICITACOES E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23422.023231/2023-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVISÓRIAS MODULARES (MSO/COLMÉIA) E EM PLACAS DE GESSO ACARTONADA (DRYWALL), INCLUSIVE, PAINÉIS, VIDROS, FERRAGENS, PORTAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COM A INSTALAÇÃO, PARA A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS DE EDIFICAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/11/2023
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Vig. Fim
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16/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 117.065,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 117.065,50
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Valor Acumulado
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R$ 213.396,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2023
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00033/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.023231/2023-21
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16/11/2023
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16/11/2024
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96.330,90
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1
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96.330,90
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29/12/2023
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00025/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 21,5243% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 20.734,60(VINTE MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
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29/12/2023
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16/11/2024
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117.065,50
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1
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117.065,50
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16/10/2026
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00033/2023
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Termo de Encerramento
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16/11/2023
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16/11/2024
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2023NE000480
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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96.330,90
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96.330,90
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0,00
|
0,00
|
96.330,90
|
0,00
|
0,00
|
96.330,90
|
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158658
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2024NE000043
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.734,60
|
0,00
|
0,00
|
20.734,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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197
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2024-01-19
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23422.023231/2023-21
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2024-01-19
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117065.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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707
|
149.8
|
105908.6000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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31
|
359.9
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11156.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.433.409-**
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LIVIA YU IWAMURA TREVISAN
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Fiscal Técnico
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***.759.322-**
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ABIMAEL FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
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***.893.309-**
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HELDER CALSAVARA FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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