|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
NTI/SR/PF/SC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
08490.001744/2023-83
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.955,01
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.791,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 377.685,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2023
|
00023/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001744/2023-83
|
01/12/2023
|
31/05/2026
|
53.955,01
|
5
|
10.791,00
|
|
24/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 01/06/2026 À 30/11/2028, CONFORME SEI Nº 145538591 OBJETO: CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM). PROCESSO SEI Nº 08490.001744/2023-83
|
01/06/2026
|
30/11/2028
|
53.955,01
|
5
|
10.791,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2026NE000012
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.449,16
|
61,73
|
0,00
|
9.387,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2023NE000359
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.798,52
|
1.798,52
|
0,00
|
0,00
|
1.798,52
|
1.798,52
|
1.798,52
|
0,00
|
|
200370
|
2024NE000015
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.117,69
|
0,00
|
138,52
|
16.979,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2025NE000018
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.860,36
|
0,00
|
0,00
|
15.860,36
|
2.127,00
|
0,00
|
0,00
|
2.127,00
|
|
160515
|
2023NE000359
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.011,41
|
0,00
|
0,00
|
4.011,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2026NE000322
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.762,56
|
5.843,72
|
0,00
|
2.918,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5431068
|
2026-07-20
|
08490.001744/2023-83
|
2026-07-20
|
1438.80
|
|
6201302
|
2026-08-19
|
08490.001744/2023-83
|
2026-08-19
|
1438.80
|
|
7015747
|
2026-09-21
|
08490.001744/2023-83
|
2026-09-21
|
1459.42
|
|
27925467/032024
|
2024-04-19
|
08490.001744/2023-83
|
2024-04-19
|
1438.80
|
|
24875507/122023
|
2024-04-19
|
08490.001744/2023-83
|
2024-04-19
|
908.03
|
|
29219728/052024
|
2024-05-17
|
08490.001744/2023-83
|
2024-05-17
|
1438.80
|
|
25473551/012024
|
2024-01-15
|
08490.001744/2023-83
|
2024-04-15
|
1438.80
|
|
26070325/022024
|
2024-04-19
|
08490.001744/2023-83
|
2024-04-19
|
1438.80
|
|
27288299/042024
|
2024-04-26
|
08490.001744/2023-83
|
2024-04-26
|
1438.80
|
|
29186241/072024
|
2024-07-16
|
08490.001744/2023-83
|
2024-07-16
|
1438.80
|
|
29823001/082024
|
2024-08-16
|
08490.001744/2023-83
|
2024-08-16
|
1438.80
|
|
28541599/062024
|
2024-06-24
|
08490.001744/2023-83
|
2024-06-24
|
1438.80
|
|
30475153/092024
|
2024-09-16
|
08490.001744/2023-83
|
2024-09-16
|
1438.80
|
|
31113057/102024
|
2024-10-16
|
08490.001744/2023-83
|
2024-10-16
|
1438.80
|
|
33248048/112024
|
2024-11-16
|
08490.001744/2023-83
|
2024-11-16
|
1438.80
|
|
33913456/122024
|
2024-12-16
|
08490.001744/2023-83
|
2024-12-16
|
1438.80
|
|
33742779/022025
|
2025-02-16
|
08490.001744/2023-83
|
2025-02-16
|
1444.54
|
|
33072723/012025
|
2025-01-16
|
08490.001744/2023-83
|
2025-01-16
|
1438.80
|
|
34418923/032025
|
2025-03-16
|
08490.001744/2023-83
|
2025-03-16
|
1438.80
|
|
35089491/042025
|
2025-04-16
|
08490.001744/2023-83
|
2025-04-16
|
1439.02
|
|
35755762/052025
|
2025-05-16
|
08490.001744/2023-83
|
2025-05-16
|
1435.20
|
|
36447890/062025
|
2025-06-16
|
08490.001744/2023-83
|
2025-06-16
|
1438.80
|
|
37142606/072025
|
2025-07-16
|
08490.001744/2023-83
|
2025-07-16
|
1438.80
|
|
39541923/082025
|
2025-08-16
|
08490.001744/2023-83
|
2025-08-16
|
1438.80
|
|
40279609/092025
|
2025-09-16
|
08490.001744/2023-83
|
2025-09-16
|
1438.80
|
|
39239649/102025
|
2025-10-16
|
08490.001744/2023-83
|
2025-10-16
|
1438.80
|
|
39953877/112025
|
2025-11-16
|
08490.001744/2023-83
|
2025-11-16
|
1470.00
|
|
261072
|
2025-12-19
|
08490.001744/2023-83
|
2025-12-19
|
1438.80
|
|
970642
|
2026-01-21
|
08490.001744/2023-83
|
2026-01-21
|
1438.80
|
|
1741425
|
2026-02-20
|
08490.001744/2023-83
|
2026-02-20
|
1438.94
|
|
NFCOM Nº 2439134
|
2026-03-19
|
08490.001744/2023-83
|
2026-03-19
|
1438.80
|
|
3185070
|
2026-04-20
|
08490.001744/2023-83
|
2026-04-20
|
1438.80
|
|
3929062
|
2026-05-18
|
08107.001019/2026-34
|
2026-05-18
|
1442.69
|
|
NFCOM Nº 4707072
|
2026-06-19
|
08490.001744/2023-83
|
2026-06-19
|
1438.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
4500
|
11.99
|
53955.0000
|
|
Serviço
|
UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
|
150
|
0.0001
|
0.0150
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.995.379-**
|
CARLOS EDUARDO FERRARI CARDOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.997.639-**
|
EDUARDO MARQUES CARDOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.927.489-**
|
NICOLE HOLZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
