|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170008 - PGFN/MF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170008 - PGFN/MF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170008 - PGFN/MF
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
|
|
Processo
|
10951.105911/2023-31
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRODUÇÃO DE SOLUÇÕES, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VOLTADOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AO SUPORTE NECESSÁRIO PARA A PRODUÇÃO DE SOLUÇÕES ESTRUTURANTES DE GOVERNO E DEPARTAMENTAIS, QUE ATENDEM À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 181.668.462,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.139.038,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.558.497.514,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10951.105911/2023-31
|
11/11/2023
|
10/11/2024
|
181.668.462,60
|
1
|
181.668.462,60
|
|
12/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 0,91% DA QUANTIDADE DO ITEM 1 (PRODUÇÃO DE SISTEMAS) E 1,33% DA QUANTIDADE DO ITEM 3 (SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA), TOTALIZANDO UMA ALTERAÇÃO DE 0,82% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL SERPRO 067-2023 V1 (SEI Nº 42978086), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, CORRESPONDENDO AO MONTANTE DE R$ 495.605,20 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
12/07/2024
|
10/11/2024
|
181.668.462,60
|
1
|
181.668.462,60
|
|
08/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/11/2024 A 10/11/2025.
|
11/11/2024
|
10/11/2025
|
181.668.462,60
|
1
|
181.668.462,60
|
|
23/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
1.0 RETIFICAR O PRIMEIRO TERMO ADITIVO (SEI Nº43566167) EM SEU ITEM 1.1.3, EM RAZÃO DE INCORREÇÕES NOS VALORES. DIANTE DA OMISSÃO DO SERVIÇO "BCADASTROS - IMPLANTAÇÃO" (ITEM 1.8.2), NO VALOR DE R$ 54.811,50, JÁ PRESTADO MAS NÃO COMPUTADO NO VALOR MENSAL, DEVENDO INTEGRAR O VALOR GLOBAL, UMA VEZ QUE O SERVIÇO NÃO FOI SUPRIMIDO. ADEMAIS, O CÁLCULO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS ACRESCIDOS NO 1º TA NÃO INCLUIU VALORES DE IMPLANTAÇÃO (EXECUÇÃO ÚNICA).
2.0 RETIFICAR O SEGUNDO TERMO ADITIVO (SEI Nº 46028473) AO CONTRATO Nº 06/2023, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024 A 10 DE NOVEMBRO DE 2025. EM VIRTUDE DAS INCORREÇÕES IDENTIFICADAS NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO CONSTANTE NO SEGUNDO TERMO ADITIVO, QUE HAVIA SIDO ERRONEAMENTE REPLICADO EM R$ 182.164.067,68 (CENTO E OITENTA E DOIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PASSA A SER DE R$ 183.167.653,14 (CENTO E OITENTA E TRÊS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), CONSIDERANDO OS CUSTOS DOS SERVIÇOS ACRESCIDOS PELO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
23/07/2025
|
10/11/2025
|
181.668.462,60
|
1
|
181.668.462,60
|
|
10/11/2025
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/11/2025 ATÉ 10/11/2026 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E A INCLUSÃO DE OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD.
|
11/11/2025
|
10/11/2026
|
181.668.462,60
|
12
|
15.139.038,55
|
|
06/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AS NOTAS DE EMPENHO, À CUJA CONTA CORRERÃO AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 06/2023.
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11/11/2023
|
10/11/2026
|
181.668.462,60
|
12
|
15.139.038,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170008
|
2024NE000088
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
895.547,70
|
895.547,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2024NE000021
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
140.229.556,33
|
3.975.642,23
|
1.301.135,39
|
134.952.778,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2025NE000015
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
150.143.628,62
|
9.088.763,07
|
961.592,72
|
140.093.272,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2025NE000133
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.188.581,53
|
20.188.581,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2026NE000052
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
68.460.593,01
|
6.991.820,11
|
0,00
|
61.468.772,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00033527653472907
|
2026-07-30
|
10951.002391/2026-59
|
2026-07-31
|
14869278.64
|
|
PGFNABRIL2026
|
2026-08-10
|
10951.003339/2026-10
|
2026-08-10
|
15065071.26
|
|
PGFN-MAIO-2026
|
2026-08-27
|
10951.004082/2026-13
|
2026-08-27
|
15055691.84
|
|
BOLUNIPGFN
|
2026-07-08
|
10951.000492/2026-95
|
2026-07-10
|
1296890.24
|
|
PGFNDEZ2024
|
2025-02-24
|
10951.000511/2025-01
|
2025-02-24
|
1901585.78
|
|
PGFNNOV2024
|
2025-02-24
|
10951.010523/2024-54
|
2025-02-24
|
1904514.23
|
|
PGFNJAN2025
|
2025-03-13
|
10951.000511/2025-01
|
2025-03-13
|
13818473.70
|
|
PGFNFEV2025
|
2025-04-15
|
10951.001312/2025-10
|
2025-04-16
|
14040283.90
|
|
4164
|
2025-05-28
|
10951.003609/2025-10
|
2025-06-26
|
173598.68
|
|
PGFNM2025AR
|
2025-08-06
|
10951.001991/2025-19
|
2025-08-06
|
14457244.04
|
|
PGFNABRIL2025
|
2025-08-21
|
10951.002715/2025-78
|
2025-08-21
|
14165967.23
|
|
PGFNMAIO2025
|
2025-10-02
|
10951.003417/2025-03
|
2025-10-03
|
13977648.08
|
|
PGFNJUN2025
|
2025-10-16
|
10951.004276/2025-38
|
2025-10-17
|
13948910.57
|
|
PGFNJULHO2025
|
2025-12-02
|
10951.005054/2025-32
|
2025-12-03
|
14061433.80
|
|
PGFNAGOSTO2025
|
2025-12-09
|
10951.005901/2025-69
|
2025-12-09
|
13899383.66
|
|
PGFSETEMBRO2025
|
2025-12-15
|
10951.006760/2025-00
|
2025-12-17
|
13856561.44
|
|
PGFNOUTUBRO2025
|
2025-12-17
|
10951.007896/2025-29
|
2025-12-18
|
14828959.13
|
|
PGFNJAN2026
|
2026-03-12
|
10951.000492/2026-95
|
2026-03-16
|
14774868.98
|
|
PGFNNOVEMBRO2025
|
2026-01-20
|
10951.008516/2025-73
|
2026-01-21
|
14643817.87
|
|
PGFNJDEZEMBRO2025
|
2026-02-05
|
10951.009203/2025-32
|
2026-02-09
|
14503612.42
|
|
PGFNFEVEREIRO2026
|
2026-03-27
|
10951.001458/2026-38
|
2026-03-30
|
12211252.90
|
|
16
|
2026-05-21
|
10951.001458/2026-38
|
2026-06-01
|
5038.55
|
|
15
|
2026-05-21
|
10951.000492/2026-95
|
2026-06-01
|
5038.55
|
|
2297 E 2298
|
2026-03-06
|
10951.105911/2023-31
|
2026-06-09
|
34813.85
|
|
2313 E 2314
|
2026-03-27
|
10951.000492/2026-95
|
2026-06-01
|
34813.85
|
|
13
|
2026-05-21
|
10951.008516/2025-73
|
2026-06-01
|
5038.55
|
|
14
|
2026-05-21
|
10951.009203/2025-32
|
2026-06-01
|
5038.55
|
|
2299 E 2300
|
2026-03-06
|
10951.105911/2023-31
|
2026-06-01
|
34831.44
|
|
35 E 36
|
2026-01-07
|
10951.009203/2025-32
|
2026-06-01
|
209931.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
|
12
|
11098502.97
|
133182035.6400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
2172141.8
|
26065701.6000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
1701727.11
|
20420725.3200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
166666.67
|
2000000.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.826-**
|
BRUNO GRACIANO ROCHA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.140.551-**
|
FERNANDO MACIEL LIMA E SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.756.781-**
|
RODRIGO OTÁVIO POVOA PULLEN PARENTE
|
Gestor
|
|
***.731.371-**
|
JULIO SÉRGIO FERNANDES ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.581.171-**
|
JOSE JOAQUIM FERREIRA VAZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.075.503-**
|
CARLOS AUGUSTO BANDEIRA BRILHANTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.937.781-**
|
FERNANDO JORGE BOURET DIAS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.038.561-**
|
LEIA DAYANNE LOURENCO MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
