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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193122 - IBAMA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193122 - IBAMA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193122 - IBAMA/RR
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIAFI/RR
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.657.508/0001-06 - TRAVASSO EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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02025.000637/2023-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM RORAIMA E SUAS UNIDADES VINCULADAS, A SEREM EXECUTADOS EM FUNÇÃO DA ÁREA A SER LIMPA/CONSERVADA, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO Nº 8/2023 (17531589)
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
|
02/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 411.479,64
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.289,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.001.033,02
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/11/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02025.000637/2023-48
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02/01/2024
|
02/01/2025
|
328.331,76
|
12
|
27.360,98
|
|
27/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM RORAIMA E SUAS UNIDADES VINCULADAS, A SEREM EXECUTADOS EM FUNÇÃO DA ÁREA A SER LIMPA/CONSERVADA, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/01/2025 ATÉ 02/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O IDENTIFICADOR RR000011/2024 (SEI Nº. 21083171) E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 158/E, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR.
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02/01/2025
|
02/01/2026
|
348.853,44
|
12
|
29.071,12
|
|
07/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 32.128,65 (TRINTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO
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02/01/2024
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02/01/2026
|
380.895,96
|
12
|
31.741,33
|
|
17/12/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM RORAIMA E SUAS UNIDADES VINCULADAS, A SEREM EXECUTADOS EM FUNÇÃO DA ÁREA A SER LIMPA/CONSERVADA, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/01/2026 ATÉ 02/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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02/01/2026
|
02/01/2027
|
377.730,48
|
12
|
31.477,54
|
|
03/07/2026
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO VISA O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO ACRÉSCIMO DAS QUANTIDADES DOS ITENS REFERENTES AOS INSUMOS MENSAIS DO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A 1,67% (UM, SESSENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI 14.133, DE 2021.
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03/07/2026
|
02/01/2027
|
384.028,68
|
12
|
32.002,39
|
|
13/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 29.955,23 (VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO - PLANILHA (SEI Nº 27630825).
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03/07/2026
|
02/01/2027
|
411.479,64
|
12
|
34.289,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193122
|
2025NE000047
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.804,15
|
0,00
|
0,00
|
77.804,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2024NE000142
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2024NE000151
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.043,07
|
4.582,33
|
1.945,42
|
17.515,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2025NE000010
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
210.332,51
|
0,00
|
3.027,17
|
207.305,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2024NE000022
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
328.331,76
|
71.573,67
|
2.809,54
|
253.948,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2025NE000075
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.784,25
|
0,00
|
0,00
|
16.784,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2026NE000022
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.477,54
|
7.123,26
|
0,00
|
24.354,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2026NE000045
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
341.918,20
|
114.728,43
|
0,00
|
227.189,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2026NE000076
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.149,10
|
3.149,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41
|
2026-08-05
|
02025.000637/2023-48
|
2026-08-07
|
30680.50
|
|
48
|
2026-09-04
|
02025.000637/2023-48
|
2026-09-04
|
33492.93
|
|
43
|
2026-08-18
|
02025.000637/2023-48
|
2026-08-28
|
15893.08
|
|
53
|
2026-10-07
|
02025.000637/2023-48
|
2026-10-07
|
33492.93
|
|
00000163
|
2025-10-02
|
02025.000029/2025-03
|
2025-10-16
|
27519.76
|
|
00000168
|
2025-11-03
|
02025.000029/2025-03
|
2025-11-04
|
27519.76
|
|
106
|
2025-01-03
|
02025.000244/2024-15
|
2025-01-14
|
25396.14
|
|
112
|
2025-02-04
|
02025.000637/2023-48
|
2025-02-11
|
25396.14
|
|
121
|
2025-03-04
|
02025.000637/2023-48
|
2025-03-17
|
25557.18
|
|
00000127
|
2025-04-02
|
02025.000029/2025-03
|
2025-04-16
|
25420.86
|
|
00000134
|
2025-05-02
|
02025.000029/2025-03
|
2025-05-15
|
25420.86
|
|
00000138
|
2025-06-02
|
02025.000029/2025-03
|
2025-06-05
|
25420.86
|
|
00000143
|
2025-07-01
|
02025.000029/2025-03
|
2025-07-04
|
25420.86
|
|
00000150
|
2025-08-04
|
02025.000029/2025-03
|
2025-08-08
|
25420.86
|
|
00000153
|
2025-08-13
|
02025.000842/2025-75
|
2025-08-15
|
16784.25
|
|
00000156
|
2025-09-01
|
02025.000029/2025-03
|
2025-09-11
|
27519.76
|
|
00000176
|
2025-12-01
|
02025.000029/2025-03
|
2025-12-04
|
27519.76
|
|
1
|
2026-01-06
|
02025.000029/2025-03
|
2026-01-26
|
27519.76
|
|
6
|
2026-02-05
|
02025.000072/2026-41
|
2026-02-25
|
24354.28
|
|
11
|
2026-03-03
|
02025.000072/2026-41
|
2026-03-06
|
27540.88
|
|
16
|
2026-04-01
|
02025.000637/2023-48
|
2026-04-07
|
27540.88
|
|
23
|
2026-05-05
|
02025.000637/2023-48
|
2026-05-06
|
30680.50
|
|
28
|
2026-06-05
|
02025.000637/2023-48
|
2026-06-08
|
30680.50
|
|
34
|
2026-07-01
|
02025.000637/2023-48
|
2026-07-02
|
30680.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1558
|
50.76
|
79084.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
9237
|
30.84
|
284869.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
39
|
635.04
|
24766.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
738
|
30.84
|
22759.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.682-**
|
RAQUEL DA SILVA SOBRAL MAGALHÃES
|
Gestor
|
|
***.004.682-**
|
RAQUEL DA SILVA SOBRAL MAGALHÃES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
