|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000769
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
|
|
Processo
|
23111.053938/2023-86
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 37/2023 - SA/CAFS, RU DO CAMPUS DE FLORIANO/PI, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA EM 2023), PROCESSO 23111.053938/2023-86, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: Nº 15/2023).
|
|
Informações Complementares
|
15404805000152023 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
06/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.540,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.540,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2023
|
2023NE000769
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.053938/2023-86
|
06/11/2023
|
31/12/2023
|
6.540,34
|
1
|
6.540,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2023NE000769
|
L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.540,34
|
6.400,38
|
0,00
|
139,96
|
6.400,38
|
0,00
|
0,00
|
6.400,38
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
8.99
|
539.4000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
20
|
7.89
|
157.8000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
19.79
|
3958.0000
|
|
Material
|
OVO
|
30
|
23.29
|
698.7000
|
|
Material
|
FRIOS
|
12
|
26.89
|
322.6800
|
|
Material
|
QUEIJO
|
12
|
34.99
|
419.8800
|
|
Material
|
QUEIJO
|
12
|
36.99
|
443.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
