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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200356 - SR/PF/RJ
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Número da Compra
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00045/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Internacional
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Subcategoria
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Fornecedor
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EX0200356 - ULTRAMAR USA
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Processo
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08455.023344/2023-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/11/2023
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Vig. Fim
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12/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.013.937,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.013.937,03
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Valor Acumulado
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R$ 9.013.937,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2023
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00021/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.023344/2023-55
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16/11/2023
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16/11/2024
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9.013.937,03
|
1
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9.013.937,03
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14/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/11/2024 A 16/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, PARÁGRAFO 1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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17/11/2024
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16/05/2025
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9.013.937,03
|
1
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9.013.937,03
|
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16/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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1.2. PRORROGAR O PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2023 DA SEGUINTE FORMA:
A) PRAZO DE ENTREGA EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/04/2025 A 07/06/2025 E O,
B) PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIA, OU SEJA, DE 17/05/2025 A 12/11/2025, AMBOS, NOS TERMOS DO ART. 57, PARÁGRAFO 1º, INCISO II E V, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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17/05/2025
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12/11/2025
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9.013.937,03
|
1
|
9.013.937,03
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20/10/2026
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00021/2023
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Termo de Encerramento
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16/11/2023
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12/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200356
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2023NE000420
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PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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9.013.937,03
|
9.013.937,03
|
0,00
|
0,00
|
9.013.937,03
|
9.013.937,03
|
9.013.937,03
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3072I
|
2024-10-02
|
08455.023344/2023-55
|
2024-10-17
|
0.00
|
|
#3089A
|
2024-12-24
|
08455.023344/2023-55
|
2025-03-07
|
4737796.19
|
|
3089D
|
2025-06-02
|
08455.023344/2023-55
|
2025-08-13
|
879489.96
|
|
3089C
|
2025-05-09
|
08455.023344/2023-55
|
2025-08-13
|
1475335.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAPACETE SEGURANÇA
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161
|
12474.19
|
2008344.5900
|
|
Material
|
CAPACETE POLICIAL
|
462
|
15163.62
|
7005592.4400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.060.977-**
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VINICIUS DE MOURA SECUNDO
|
Fiscal Requisitante
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***.255.037-**
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WALTERCY NUNES RIBEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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