|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade Gestora
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00091/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
00043/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CHEFIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.367.629/0001-81 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A
|
|
Processo
|
64478.000036/2023-64
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAR SERVIÇO DE REPARO ESTRUTURAL E INSPEÇÃO, VISANDO
O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE AERONAVEGABILIDADE
(INSPEÇÕES NECESSÁRIAS PARA RETORNO À CONDIÇÃO DE
AERONAVEGABILIDADE, APÓS ACIDENTE) DA AERONAVE MODELO
AS550A2, EB-1002 DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO (AVEX), APÓS A
APLICAÇÃO DAS RDAS (REPAIR DESIGN APPROVAL SHEET).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/11/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 6.863.933,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.863.933,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 201.165.951,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/11/2023
|
00091/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64478.000036/2023-64
|
17/11/2023
|
17/11/2025
|
5.379.973,78
|
1
|
5.379.973,78
|
|
21/05/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANUAL DE SERVIÇOS
|
17/11/2023
|
17/11/2025
|
5.416.500,99
|
1
|
5.416.500,99
|
|
23/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO CONTRATUAL
|
23/12/2024
|
17/11/2025
|
6.863.933,50
|
1
|
6.863.933,50
|
|
27/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
27/08/2025
|
18/11/2026
|
6.863.933,50
|
1
|
6.863.933,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2025NE000266
|
E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.483.959,73
|
1.104.547,84
|
8.347,06
|
371.064,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2023NE000674
|
E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.709.141,18
|
2.709.141,18
|
0,00
|
0,00
|
2.709.141,18
|
2.709.141,18
|
2.709.141,18
|
0,00
|
|
160069
|
2023NE000675
|
E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.670.832,60
|
2.670.832,60
|
0,00
|
0,00
|
2.670.832,60
|
2.670.832,60
|
2.670.832,60
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PECAS E COMPONENTES - AERONAVE/VEICULO ESPACIAL/SATELITE
|
1
|
2433081.99
|
2433081.9900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
1
|
4430851.51
|
4430851.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
